一、部门基本概况
1.部门职能职责
(1)贯彻执行红十字会法律法规，宣传红十字运动基本原则和知识，弘扬红十字精神与人道理念；
(2)开展救援、救灾的相关工作；
(3)开展人道救助和与职责相关的其他人道主义志愿服务活动；
(4)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；
(5)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
(6)完成区委、区政府委托的其他有关事宜。
2.机构设置
区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是列入群团序列、全额拨款参照公务员法管理的正科级事业单位。区编办核定的编制人数为2人，其中：全额事业编制2人；2018年末实际在岗在编人数2人，退休人员0人，临聘人员0人，现有公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区红十字会本级。
三、部门收支总体情况
我会2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算。2019年一般预算拨款34.41万元，其中：经费拨款34.41万元。2019年收入预算较上年预算增加0.33万元，主要是工资调整增加。
（二）支出预算。2019年支出预算34.41万元，其中：基本支出21.18万元（其中工资福利支出17.8万元，一般商品和服务支出3.38万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、差旅费、工会经费等日常公用经费；部门项目支出13.23万元，是指单位为完成职能职责特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于党建、红十字宣传、应急救护培训及开展人道救助等活动。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.18万元，比2018年预算增加2.33万元。增加的原因主要是基本工资、津贴补贴增加。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，与2018年持平。公务用车购置及运行维护费0万元。
3.政府采购情况
2019年政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元。
4.国有资产占有使用情况
截止2018年底，我单位名下固定资产19.4809万元，其中：房屋（救灾备灾仓库）105.12平方米，价值15.718万元；公车0台；办公设备3.7629万元。南岳区红十字会无单位价值100万元以上的大型设备。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为34.41万元，其中：基本支出21.18万元，项目支出13.23万元。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
2019年6月10日