一、部门职能职责
1、贯彻执行红十字会法律法规，宣传红十字运动基本原则和知识，弘扬红十字精神与人道理念；
2、开展救援、救灾的相关工作；
3、开展人道救助和与职责相关的其他人道主义志愿服务活动；
4、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；
5、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
6、完成区委、区政府委托的其他有关事宜。
二、单位基本情况
区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是列入群团序列、全额拨款参照公务员法管理的正科级事业单位。根据区编委核定的编制为2人，其中：全额事业编制2人；2017年末实际在岗在编人数2人。
三、部门收支总体情况
我会2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1、收入预算。2018年一般预算拨款34.08万元，其中：经费拨款33.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款1万元。2018年收入预算较上年预算增加8.09万元，主要是由于博爱送万家活动、党支部活动经费等项目列入2018年预算。
2、支出预算。2018年支出预算34.08万元，其中：基本支出18.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；部门项目支出15.23万元，是指单位为完成职能职责特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于红十字宣传活动、应急救护培训、博爱送万家及开展人道救助方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.85万元，比2017年预算增加6.09万元。增加的原因主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费调整。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，无公务用车购置费和公务用车运行费用。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.23万元。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。
4.国有资产占用情况。本单位无车辆；没有单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
5.预算绩效说明。本部门认真履行职责，扎实推进区红十字会各项工作，按照区财政的要求开展了部门整体绩效自评。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
南岳区红十字会
2018年2月9日