南岳区疾病预防控制中心2017年度部门决算

 

第一部分  南岳区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

主要职能职责：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；履行国家监督和检测任务，以及预防和控制传染病疫情需要而开展的卫生检测和委托性卫生防疫工作。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置

南岳区疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，根据岳政办发【2016】17号文件，核定编制人数 15人，均为全额事业编制。2017年末实际在岗在编人数13人，退休人员3人，临聘人员5人，现有疫苗冷链运转车辆3台。2017年度单位内设办公室、质量管理科、疾病预防控制综合科、免疫规划综合科、卫生监测检验综合科等五个科室。

 

第二部分 南岳区疾病预防控制中心2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  南岳区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

收入支出		决算数（万元）		增减数	增减率	原因
		2016年	2017年
年初结余	年初结余	55.09	35.8	-19.29	-35%	2016年单位预防接种门诊关闭,相应业务收入较2015年减少。
收入	财政拨款收入	177.11	244.22	67.11	37.9%	2017年疫苗毛收入较2016年增加。
	事业收入	120	60	-60	-50%	2017年4月1日起，我单位按政策取消预预防性体检收费、卫生检测费、委托性卫生防疫服务费，导致事业收减少。
	其他收入	7	0.14	-6.86	-98%	2017年4月1日起，我单位按政策取消预预防性体检收费、卫生检测费、委托性卫生防疫服务费。
支出	社会保障和就业支出	3	4.14	1.14	38%	主要原因是2017年单位对职工按政策进行了医保铺底。
	医疗卫生和计划生育支出	311.98	312.27	0.29	0.09%	人员增资。
	住房保障支出	8.42	7.93	-0.49	5.8%	2017年在职人员数比2016年小。

 

二、收入决算情况说明

收入项目	决算数（万元）	占本年收入比	原因
财政补助收入	244.22	80.24%	主要为中央、省级专项资金及区财政拨款。
事业收入	60	19.71%	主要为疫苗毛收入。
其他收入	0.14	0.05%	扣水电费

三、支出决算情况说明

支出项目	决算数（万元）	占本年支出比	原因
基本支出	248.43	76.56%	事业支出及工资福利支出。
项目支出	76.05	23.44%	用于开展项目业务工作支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款	决算数（万元）		增减数（万元）	增减率	原因
	2016	2017
总收入	177.11	244.22	67.11	37.9%	主要是2017年疫苗毛收入较2016年增加。
总支出	196.4	264.34	67.94	34.6%	主要是2017年疫苗支出较2016年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年支出数（万元）	占本年支出比重	与上年决算数比较		主要原因
		增减数	增减率
264.34	77.7%	67.94	34.6%	主要是2017年疫苗支出较2016年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

支出项目	决算数（万元）	占支出比重	主要原因
社会保障和就业支出	4.14	1.6%	主要用于单位职工医保等保障。
医疗卫生和计划生育支出	252.27	95.4%	主要用于单位职工工资福利及项目支出。
住房保障支出	7.93	3%	主要用于单位职工住房公积金。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

支出项目	支出金额（万元）	年初预算数（万元）	增减数 （万元）	原因
基本支出	188.43	84.74	103.69	2017年发放的2016年单位职工综治奖、目标管理奖及2017年水电费、差旅费等未列入年初预算。
项目支出	75.91	132.35	-56.44

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出项目	金额（万元）	占基本支出比重	主要原因
工资福利支出	117.3	62.3%	主要用于职工工资福利支出。
对个人和家庭的补助	27.37	14.5%	主要用于单位职工社保交纳及单位食堂。
商品和服务支出	43.76	23.2%	人禽流感防控相关仪器设备、试剂等物资采购及2017年单位水电费、差旅费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费	金额（万元）	年初数（万元）	增减额（万元）	增减率	原因
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车运行费	7	0.6	6.4	1067%	用于开展中央及省级疾控项目工作业务用车产生费用。
公务接待费	0.32	0.6	-0.28	47%	单位贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。
三公经费	金额 （万元）	上年决算数（万元）	增减额 （万元）	增减率	原因
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车运行费	7	5.71	1.29	22.6%	业务用车老化，相应维修费增加。
公务接待费	0.32	1.61	-1.29	-80.1%	严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我中心因公出国（境）财政拨款0万元，全年支出0万元；2017年我中心公务用车运行费，区财政拨款0.6万元，其他6.4万元由中央及省级疾控项目经费列支，全年公务用车运行费共计支出7万元； 2017年我中心公务接待费区财政拨款0.6万元，全年支出0.32万元，共计接待9批次78人，与2016年相比，公务接待费大幅减少，减少原因：单位控制公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出128.03 万元，比2016 年减少22 万元，降低14.6%。主要原因是：2016年办公楼进行了改造、维修。

（二）政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额25.82万元，均为办公用品、宣传资料、宣传物品的采购。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆3辆，全部为上级统一配发的冷链运转车辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明，本单位认真履行职责，扎实推进省、市、区各项工作，较好的完成了年初确定的各项工作任务。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。