南岳区疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
根据岳政办发【2016】17号文件及上级有关文件，南岳区疾病预防控制中心主要职能职责是：
（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
（五）、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；履行国家监督和检测任务，以及预防和控制传染病疫情需要而开展的卫生检测和委托性卫生防疫工作。
（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
二、单位基本情况
南岳区疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，编办核定编制人数 15人，均为全额事业编制。2017年末实际在岗在编人数13人，退休人员3人，临聘人员5人，现有疫苗冷链运转车辆3台。
三、 部门收支总体情况
我中心2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数228.77万元，其中：经费拨款173.31万元，转移支付拨款55.46万元。2018年收入预算较上年预算增加11.68 万元，主要是由是财政对单位疾病防控相关专项资金配套经费拨款增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数228.77万元，其中：基本支出130.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出98.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于传染病防控及免疫规划方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.46万元，与2017持平。
2.“三公”经费预算
2018年公共财政拨款“三公”经费预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0 万元。2018年公共财政拨款“三公”经费预算比2017年减少0.6万元，减少的原因主要是公务用车购置及运行费减少0.6 万元。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算 34万元。
4、国有资产占用情况，2018年本单位共有车辆3辆，全部为上级统一配发的冷链运转车辆，本单位无单位价值50万元以上、100万元以上通用设备。
5、预算绩效情况说明，本单位将认真履行职责，扎实推进省市卫计委及区里各项工作，严格制定年初各项工作任务。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格(具体见附件）
南岳区疾病预防控制中心
2018年2月12日