一、 部门职责及机构设置情况
南岳区救助管理站编制人数6人，实有人数6人，属于事业单位。
本部门主要职责为：负责城市无着的流浪乞讨人员和流浪精神病人的救助管理。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
2016年度上年结转和结余32.08万元，与去年同期比提高11.23%；收入179.53万元，与去年同期比提高11.41%；支出174.85万元，与去年同期比提高10.74%；年末结转和结余36.76万元，与去年同期比降低14.59%
（一）全年总收入179.53万元
列入“一般公共预算财政拨款”的有168.89万元；
列入“其他收入”的有10.64万元。
全年总支出174.85万元
1、事业支出－基本支出82.93万元。
其中：人员经费支出47.38万元
日常公用经费支出35.55元
2、事业支出－项目支出91.92万元。
（三）本年收支结余情况
2016年一般公共预算财政拨款收支相抵结余36.45万元，非财政补助结转为0.31万元，今年结余为36.76万元
三、财政拨款指标核对情况
2016年财政应返还额度37.15万元，与财政国库核对元误。
四、固定资产变动情况
2016年我站购置固定资产9.36万元，年末固定资产净值为33.81万元。
（五）三公经费情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算合计数5.58万元，与2015年同期比降低22.5%。其中公务用车运行维护费2.53万元，占“三公”总支出比为45%；公务接待费用3.05万元，占“三公”总支出比为55%。
（六）其他重要事项的情况说明
1、2016年度机关运行经费决算情况：
2016年本部门履行行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算财政拨款支出合计25.87万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、委托业务费等。
2、2016年度政府采购金额为9.08万元，主要为采购办公设备支出。
四、专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。