南岳区就业服务处2018年部门预算
编制说明
一、部门职能职责
1.负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促就业的各项措施、政策，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。
2.负责拟定全区促进就业和创业促就业工作计划，组织开展各类失业人员和下岗失业人员就业再就业工作。
3.负责落实全区企事业单位失业参保人员登记管理及失业金征缴、申领、发放工作。承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、单位基本情况
就业服务处是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我处核定编制人数7人，其中：全额事业编制7人，2017年末实际在岗在编人数7人，退休人员1人，现无公务用车。
三、部门收支总体情况
我处2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数71.23万元，其中：经费拨款71.23万元。2018年收入预算较上年预算增加15.88万元，主要是由于人员工资上调。
（二）支出预算，2018年年初预算数71.23万元，其中：基本支出63.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出7.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于办公、宣传、失业保险金征缴等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.28万元，比2017年预算增加3.84万元。
2.国有资产占有情况说明
2018年我单位无公务用车车辆，也无单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
3.重点项目预算绩效情况说明
2018年我单位无重点项目。
2.“三公”经费预算
2018年我处安排经费拨款支出三公经费0.53万元，其中：公务接待费0.53万元。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表