南岳区寿岳乡龙凤卫生院2016年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况 

1、主要职责 

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。 

（二）负责龙凤乡疾病预防控制、免疫规划、妇幼保健、老年人及慢性病等国家基本公共卫生服务项目的具体实施，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全乡卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

（三）负责实施基层卫生医疗服务，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责本乡新型农村合作医疗发展和实施，负责本院医疗费用控制。 

（四）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。 

2、机构设置 

南岳区寿岳乡龙凤卫生院坐落于寿岳乡龙凤村1组（原南岳区龙凤乡龙凤村1组），为南岳区卫计局下属工作部门，财政差额拨款的事业性单位，核定编制数4名，现有员工8人：其中在编在岗4人、临聘4人。 

二、2016年度部门决算表 

（公开表格附后） 

三、2016年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明。 

201年度上年结转和结余0万元，收入104.56万元，支出104.55，年末结转和结余0.01万元，转入事业基金0.01万元，（专用基金上年结余0.35万元，年末结余0.35万元） 

（二）收入决算情况说明 

1、财政补助收入为61.01万元，同上年相比增加81%。 

其中：2100302款乡镇卫生院 12.52万元，同上年相比增加8.8%；2100399 款药品零差价补助32.43万元（包括公转房9万元），同上年相比增加83%； 22100201款住房公积金 0.91万元，同上年相比增加22.9%； 2100408款款基本公共卫生服务12.15万元，同上年相比增加41%：2109901款其他医疗卫生与计划生育支出3万元。 

2、全年业务收入约为41.40万元，与同期相比增加15%。其中门诊收入为13.79万元（药品收入11.02万元：西药收入7.25万元，与去年同期比增加78%；中药收入3.77万元，与去年同期比减少6%），住院收入27.60万元（药品收入21.72万元：西药收入16.77万元，与去年同期比增加37%；中药收入4.94万元，与去年同期比减少46%）。 

   3、其他收入2.14万元。其中：利息63.29元；创百岁健康村1.60万元；健康优质服务工程款0.50万元：盘盈0.04万元。 

（三）支出决算情况说明 

2016年度支出合计104.55万元 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2016年度财政拨款上年结转和结余0万元，财政拨款收入61.01万元，财政拨款支出61.01万元，其中：医疗卫生与计划生育支出60.10万元、住房保障支出0.91万元。 

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款支出61.01万元，基本支出61.01万元. 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计61.01万元，其中人员经费27.53万元，公用经费33.48万元。 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    及增减变化原因的说明 

2016年无“三公”经费支出。 

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 

2016年度无政府性基金预算收入支出。 

（九）其他重要事项的情况说明 

1.2016年本年部门履行行政事业管理职能、维持机关运行经费33.48万元。主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费及专用材料费等。 

2.本年度单位无政府采购项目。 

四、专业名词解释 

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费