南岳镇卫生院2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、以南岳镇辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；
2、承担辖区内妇女保健和妇女常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、出生缺陷防治服务、妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与服务质量监测等工作；
3、承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作；承担优生遗传的相关服务和咨询以及计划生育节育新技术的推广和应用工作；
4、承担辖区范围内传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；
5、负责现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等；负责社区健康教育。
二、单位基本情况
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性乡镇卫生院。设有门诊部、住院部、公卫科、护理部、药剂科、收费室6个科室。2017年末实际在编在岗人数30人，临聘人员15人。开放床位35张，救护车1台。
三、部门收支总体情况
我院2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数162.60万元，其中：经费拨款162.60万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数 162.60 万元，其中：基本支出 149.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。部门项目支出13.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：我院机关运行经费为零。
2.“三公”经费预算：4.6万元，主要用于公务接待。
3.政府采购情况：我院政府采购为0。
4.本院无重点项目,故未进行重点项目绩效自评。
5.本院无国有资产占用情况。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表