南岳镇卫生院2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职能职责
我院主要承担南岳镇3万人口的基本公共卫生服务、基本临床医疗,主要服务对象是南岳镇农村人口。我院紧紧围绕农合各项政策，力求为农民提供优质、便捷、低廉的服务，使老百姓能真正得到实惠。基本公共卫生工作有序开展，完善南岳镇疾病预防控制体系，全面加强农村卫生工作，健全疫情监测与报告网络。医院全年开展居民健康建档、慢病检测、精神病管理、健康教育、儿童预防接种等多项工作。
2、机构设置情况
南岳镇卫生院是差额拨款的事业单位，根据编办核定，我院内设股室6个，分别是公卫科、住院部、门诊部、护理部、药剂科、收费室，核定编制人数38人，其中：差额事业编制38人， 2016年末实际在岗在编人数29人，退休人员20人，临聘人员13人，现有救护车1台。
二、2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明
全年总收入为724.88万元，同上年相比减少3%；
全年支出总额 724.65万元，同上年相比减少9.5%。
（二）收入决算情况说明
1、财政补助收入为502.67万 元，其中：2100302（科目代码）款乡镇卫生院117.04万元，2100399 （科目代码）款药品零差价补助193.20万 元，21000502（科目代码）款事业单位离退休 27.67万元，22100201（科目代码）款住房公积金 10.42万元，2100408（科目代码）款公共卫生服务补助128.80万元,2109901（科目代码）款其他医疗卫生支出17.53万元，201999（科目代码）款其他一般公共服务支出7万元， 2100717（科目代码）款计生手术经费1万元。
2、全年业务收入约为217万元，其中门诊收入为131.3万元（药品收入87.2万元：西药收入59.38万元，中药收27.83万元），住院收入86.1万元（药品收入37.3万元：西药收31.76万元，中药收入5.53万元）。
3、其他收入4.67万元。其中：利息0.04万元；创百岁健康村1万元；基本卫生服务工作经费2万元;盘盈调升及其他1.63万元。
（三）支出决算情况表
1、 工资福利支出为352.56万元，其中，基本工资83.27万元、津贴0.30万元、社会保障缴费 48.67万元、绩效工资102.49万元、退休费98.29万元。
2、商品和服务支出337.33万元,其中专用材料费144.12万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入502.68万元，支出502.68万元，其中，一般公共服务支出7万元，社会保障和就业支出27.68万元，医疗卫生与计划生育支出457.58万元，住房保障支出10.42万元。
(五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
一般公共预算财政拨款支出502.68万元，基本支出502.68万元，其中，一般公共服务支出7万元，社会保障和就业支出27.68万元，医疗卫生与计划生育支出457.58万元，住房保障支出10.42万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出合计502.68万元，其中人344.01万元，公用经费158.67万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明。
无“三公”经费支出。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
无政府性基金预算收入支出。
(九）其他重要事项的情况说明
1.2016年本年部门履行行政事业管理职能、维持单位运行，用一般公共预算财政拨款支出158.67万元。主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费及专用材料费等。
2. 2016年度无政府采购。
四、专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。