一、 部门职责及机构设置情况
南岳区社会福利院编制人数2人，实有人数2人，属于事业单位。
本部门主要职责为：负责“三无”人员（无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源）和社会弃婴的集中供
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
2016年度上年结转和结余70.1万元，与去年同期比降低46.24%；收入73.54万元，与去年同期比降低28.34%；支出124.9万元，与去年同期比降低23.34%；年末结转和结余18.74万元，与去年同期比降低73.26%
（一）全年总收入73.54万元
列入“一般公共预算财政拨款”的有33.23万元；
列入“政府基金预算财政拨款”的有9万元；
列入“其他收入”的有31.31元。
全年总支出124.9万元
1、事业支出－基本支出124.9元。其中：
人员经费支出94.75万元
日常公用经费支出30.15万元。
2、事业支出－项目支出无支出。
（二）本年收支结余情况
2016财政补助收入收支相抵结余6.95万元，非财政补助结转相抵结余11.79万元。今年结余为18.74万元。
（三）财政拨款指标核对情况
2016年财政应返还额度18.31万元，与财政国库核对元误。
（四）固定资产变动情况
2016年我院固定资产为189.39万元。
（五）三公经费情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算合计数2.25万元，与2015年同期比降低52.93%。其中公务用车运行维护费2.02万元，占“三公”总支出比为89.78%；公务接待费用0.23万元，占“三公”总支出比为10.22%。
（六）其他重要事项的情况说明
1、2016年度机关运行经费决算情况：
2016年本部门履行行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算财政拨款支出合计9.58万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、委托业务费等。
2、2016年度政府采购金额为3.15万元，主要为采购办公设备支出。
四、专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。