南岳区卫生和计划生育局2017年度财务决算公开

南岳区卫生和计划生育局2017年度财务决算公开

一、基本情况

南岳区卫生和计划生育局坐落于南岳镇云峰路26号，办公用房669平方米，为区人民政府正科级工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，拟定全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施，负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

1、现有内设机构7个：办公室（加挂区爱国卫生运动委员会办公室）、财务股（加挂基层医疗机构财务核算中心）、行政审批股（加挂政策法规股）、医政医管股（加挂基层卫生与妇幼健康服务股）、卫生应急办、计划生育基层指导股、流动人口管理股（加挂计划生育家庭发展股）。

2、二级机构3个：区卫生计生综合监督执法局、计划生育药具服务中心、景区医疗救护站。

3、下属单位7个：区疾病预防控制中心、区妇幼计划生育服务中心、区人民医院（加挂祝融街道社区卫生服务中心）、南岳镇卫生院、寿岳乡中心卫生院岳林分院、寿岳乡中心卫生龙凤分院、寿岳乡中心卫生院拜殿分院。

4、核定编制37名，其中：行政编制6名，全额事业编制29名，自收自支编制2名。现在职在岗26人、借调7人、临聘7人。

5、公务用车1台，即景区医疗救护车。

6、全区共有村卫生室19个，三乡一镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室均实施了基本药物制度，实行药品零差价销售。

    二、收入支出情况

1.本年度收入情况：本年总收入997.44万元，其中：财政补助收入974.18万元，其他收入23.26万元。年初结转41.01万元

2.本年度支出情况：本年总支出938.35万元，其中：财政补助支出：915.09万元；其他支出23.26万元。

3.本年度收支情况对比分析：

收入支出情况对比分析表

三、资产负债情况分析

资产负债情况对比分析表

     如上表：本年度负债、净资产均比上年度减少，主要是由于计划生育服务站房屋转入祝圣社区。

四“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我局无因公出国（境）费用；有景区医疗救护用车1台，公务用车运行费：年初预算5万元，全年实际支出5万元； 公务接待费年初预算27.8万元，全年实际支出21.66万元，共计接待585批次3500人，与2016年相比，公务接待费减少6.45万元，减少原因：单位严格控制公务接待支出。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本局2017年度机关运行经费支出430.14 万元，比2016 年减少419.94万元，降低49.4%。主要原因是：2016年因机构改革、单位合并，办公楼进行了改造、维修；景区医疗救护站的水电改造等。

（二）政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额67.45万元，均为办公用品、宣传资料、宣传物品、禽流感防控物资、城区公共区域病媒生物防治服务的采购。

（三）国有资产占用情况。本单位共有车辆1辆，为景区医疗救护站运转车辆；无单位价值50 万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。本部门认真履行职责，扎实推进省、市卫计委各项工作，较好的完成了年初确定的各项工作任务。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

                         南岳区卫生和计划生育局

2018年8月12日

卫计局.XLS