一、部门职责及机构设置情况
1、部门职能职责
负责按照上级制定的基本医疗、工伤、生育保险经办规程和操作规范落实经办工作，推进经办机构的规范化、标准化、专业化建设；组织全区基本医疗、工伤、生育保险参保扩面、基金征缴和支出审核；负责编制全区基本医疗、工伤、生育保险基金预算、决算草案，组织实施基金预算；负责监测全区基本医疗、工伤、生育保险基金运行情况，建立健全预警机制，拟定对策建议；组织实施基本医疗、工伤、生育保险基金统筹与上缴调剂金；编制全区基本医疗、工伤、生育保险财务报表和统计报表；组织全区基本医疗、工伤、生育保险信息化建设，组织全区联网数据上报；组织实施基本医疗、工伤、生育保险稽核、内部控制、内部审计和信息披露制度；负责指导监督全区执行基本医疗、工伤、生育保险定点医疗机构和药店管理规范，健全考核评估机制，管理定点服务机构；制定经办机构岗位设置规范、工作人员任职资格标准以及业务培训规划（计划）、绩效考核评价办法并实施；组织全区离休干部、二等乙级以上革命伤残军人等特殊人群医疗费统筹经办工作；征收、筹集全区基本医疗、工伤、生育保险基金及公务员医疗补助、离休干部和二等乙级以上革命伤残军人统筹医疗费；经办相关各类人员的待遇支付。负责对各项基金、资金的管理、稽核和审计；监督检查考核定点服务机构服务质量；承担全区基本医疗、工伤、生育保险其他经办业务的管理服务工作。承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
2、机构设置情况
南岳区医疗保险基金管理中心是全额拨款事业单位。根据编办核定，核定编制人数8人，其中：行政编制0人，全额事业编制7人，自收自支事业编制2人，2016年末实际在岗在编人数9人，退休人员0人，临聘人员1人，外单位抽调人员2人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度上年度结转和结余43.34万元，收入113.23万元，支出118.84万元，年末结转和结余37.73万元。
（二）收入决算情况
2016年总收入113.23万元，含一般公共预算财政拨款收入113.23万元。2015年收入97.4万元，2016年收入较上年增加15.83万元，收入增加16%。
（三）支出决算情况
2016年总支出118.84万元，含2016年一般公共预算财政拨款支出118.84万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出118.84万元（人员经费63.01万元、公用经费55.83万元）。2015年支出101.96万元，2016年支出较上年增加了16.88万元，支出增加16%，主要是由于人员经费增加和项目经费增加。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款上年度结转和结余43.34万元，一般公共预算财政拨款收入113.23万元，一般公共预算财政拨款支出118.84万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余37.73万元。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.51万元，公务接待费用1.51万元，无公务用车购置及运行费用、因公出国（境）费用。2015年“三公”经费支出1.66万元，2016年“三公”经费支出同比2015年减少0.15万元，减少主要原因是单位严控“三公”经费支出。
（六）政府性基金预算收入支出情况
2016年度南岳区医疗保险基金管理中心无政府性基金预算收入支出。
（七）其他重要事项的情况说明
2016年度南岳区医疗保险基金管理中心的机关运行经费55.83万元，用于维持机构正常运行，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、办公设备购置等。
四、专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。