南岳区财政局2017年部门决算公开说明
一、部门职能职责
区财政局主要职能职责共有15项，可以简要概括为5个方面。一是政策、制度执行方面。根据国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案以及区内财政管理方面的制度。二是预算编制及执行方面。负责编制年度区本级财政预算草案并组织执行；编制区本级财政总决算。三是收入、支出管理方面。负责政府财政收入征收管理，管理各项财政支出。四是财政监督方面。监督检查全区财政预算、财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经法纪的行为。五是财政改革及其他管理方面。负责推进预算编制、国库管理、政府采购、投资评审改革，强化财源建设、会计管理、支出绩效评价等财政管理工作。
二、单位基本情况
财政局是全额拨款的行政单位，根据区编办核定，我局内设股室 11个，分别是办公室、预算股、国库股、行政政法教科文股、农业企业外经股、经济建设股、社会保障股、会计管理股、金融债务股、监督检查股、政府采购管理股，部门所属机构4个，分别是非税资金管理中心、乡镇财政管理中心、国库集中支付中心、财政投资评审中心。核定编制人数 56 人，其中：行政编制 6 人，全额事业编制48人，工勤编制 2 人，2017年末实际在岗在编人数 48 人，退休人员25人。
三、部门收支总体情况
1、收入情况：2017年收入1142.20万元，其中：财政拨款收入1142.20
万元。2016年收入1037.62万元，2016年收入较上年增加104.58万元，收入增加10%。
2、支出情况：2017年支出1142.2万元。1、基本支出863.75万
元（其中：工资福利支出537.61万元；一般商品和服务支出167.71万元；对个人和家庭的补助149.52万元；其他资本性支出8.91万元）；2、部门项目支出278.45万元。2016年支出1037.62万元，2017年支出较上年增加104.58万元，支出增加10%，主要是由于人员经费增资和项目经费增加。
3、结余情况：年末无结余。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费176.62万元。
2.“三公”经费
2017年“三公”经费8.41万元，其中：公务接待费8.41万元，无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费。2016年“三公”经费25.49万元，2017年“三公”经费比2016年减少17.08 万元，减少的原因主要是公务接待费减少，行政单位公车改革车辆移交至公车平台和国资中心留用 。
3.会议费
2017年会议费开支0.74万元，2016年会议费开支4.35万元，2017年比2016年会议费减少3.61万元。
4.培训费
2017年培训费开支3.60万元，2016年培训费开支1.71万元，2017年比2016年培训费增加1.89万元。
5.政府采购情况
2017年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理，共办理采购45.53万元，其中货物采购8.35万元，服务采购37.18万元。
6.国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产1184.58万元，其中：房屋6012.58平方米，价值727.49万元，公车0台，价值0万元，办公设备457.09万元。
7.重点项目决算绩效目标等预算绩效情况
我局2017年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展，绩效管理水平不断提高，圆满实现年初预期的各项目标。本单位重点项目：一、南岳景区门票印刷经费101.65万元，对景区游客提供导游作用，对景区进行宣传；二、基建审核及购买服务专项经费80万元，审核项目180个，完成项目结算审减2000万元，审减率21%。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。