南岳区财政局2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
区财政局主要职能职责共有15项，可以简要概括为5个方面。一是政策、制度执行方面。根据国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案以及区内财政管理方面的制度。二是预算编制及执行方面。负责编制年度区本级财政预算草案并组织执行；编制区本级财政总决算。三是收入、支出管理方面。负责政府财政收入征收管理，管理各项财政支出。四是财政监督方面。监督检查全区财政预算、财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经法纪的行为。五是财政改革及其他管理方面。负责推进预算编制、国库管理、政府采购、投资评审改革，强化财源建设、会计管理、支出绩效评价等财政管理工作。
二、单位基本情况
财政局是 全额拨款的行政单位，根据区编办核定，我局内设股室 11个，分别是办公室、预算股、国库股、行政政法教科文股、农业企业外经股、经济建设股、社会保障股、会计管理股、金融债务股、监督检查股、政府采购管理股，部门所属机构4个，分别是非税资金管理中心、乡镇财政管理中心、国库集中支付中心、财政投资评审中心。核定编制人数 56 人，其中：行政编制 6 人，全额事业编制 48人，工勤编制 2 人，2016年末实际在岗在编人数 48 人，退休人员 22人。
三、 部门收支总体情况
我局2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2017年年初预算数486.1 万元，其中：经费拨款 486.1 万元，纳2017年收入预算较上年预算减少17.01 万元，主要是由于公车改革工作取消公务用车。
（二）支出预算，2017年年初预算数486.1 万元，其中：基本支出 317.1 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、公务接待费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出169 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于基建审核经费、投资评审中心购买服务、金财工程建设方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款 31.92万元，比2016年预算减少 7.5万元。减少的原因主要是交通费减少 。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 14.12 万元，其中：公务接待费 14.12万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少23.5 万元，减少的原因主要是公车改革车辆取消交通费减少和公务接待费减少 。
3.政府采购情况
2017年政府采购预算总额20 万元，其中：政府采购货物预算 20万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2017年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表