部门整体支出绩效目标申报表
发布时间：2018年02月14日 10:59
来源：衡阳市电子政务办
作者：
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| （2018年度） |
| 部门（单位）名称 |
南岳区档案局 |
| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额 |
39.94万元 |
| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 公共财政拨款：39.94万元 政府性基金拨款：0 纳入专户管理的非税收入拨款：0 其他资金：0 |
基本支出：27.61万元 项目支出:12.33万元 |
| 其他： |
|
| 部门 （单位）职能 概述 |
（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针政策、工作标准（规范），按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，制定全区档案工作年度计划并负责组织实施。 （二）依法指导、监督、检查、协调全区机关、企事业单位和其他组织的档案工作；查处档案违法案件。 （三）集中统一管理区直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。 （四）负责接收、征集、整理、保管全区重大活动档案资料；收集散失在外（民间）涉及本区的珍贵历史档案资料。 （五）制订全区档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。 （六）组织全区性的档案宣传活动，开展全区档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。 （七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |
| 部门 （单位）绩效 目标 |
1、保障财政局在职人员3人的正常办公、生活秩序； 2、严格落实收入目标、积极开展档案资源建设、档案利用服务建设、档案基础设施建设、档案信息化建设、档案抢救等工作，完成综合档案馆前期工作，库房现存档案信息化处理，重点项目工程档案、社区档案等行业档案业务指导，等等。 3、着力突出保障重点工作、着力压缩一般性支出。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障档案局在职人员3人的正常办公、生活秩序。 |
| 产出质量指标 |
基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 |
在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障档案局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
| 产出成本指标 |
总成本控制在27.61万元内其中：在职人员经费工资福利支出25.93万元，公用支出1.68万元。 |
| 项目经费 |
产出数量指标 |
严格落实收入目标、积极开展档案资源建设、档案利用服务建设、档案基础设施建设、档案信息化建设、档案抢救等工作，完成综合档案馆前期工作， |
| 产出质量指标 |
组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进档案事业有序发展。 |
| 产出进度指标 |
按照局2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本12.33万元，其中： 党支部活动经费0.33万元；全区档案管理工作经费7万元，档案抢救保护经费5万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 |
| 效果指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，提高档案各项管理服务工作，推进促进档案经济有序发展。 |
| 社会效益指标 |
通过项目的实施，确保全区档案管理，提高档案业务水平，保障各项工作进展顺利。 |
| 环境效益指标 |
通过项目的实施，全力指导全区开展美丽乡村档案建设；指导区本级村级档案事业建设。 |
| 可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
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服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争使南岳区相关部门和人员对档案局项目实施的满意度达到较好水平， |
| 其他说明的问题 |
无 |
| 填报人：旷海燕 联系电话：15886475042 填报日期：2018年2月12日 |