部门整体支出绩效目标申报表
发布时间：2018年02月14日 11:05
来源：衡阳市电子政务办
作者：
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| （2018年度） |
| 部门（单位）名称 |
衡阳市南岳区党史地方志办公室 |
| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额 |
59.82万元 |
| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 公共财政拨款：59.82万元 政府性基金拨款：0 纳入专户管理的非税收入拨款：0 其他资金：0 |
基本支出：37.37万元 项目支出:22.45万元 |
| 其他： |
|
| 部门 （单位）职能 概述 |
史志办是为区委办公室归口管理的正科级事业单位,单位编制5个，在职人员4人，退休人员1人，是财政全额拨款单位。 （一）贯彻落实中央、省、市、区委关于党史和地方志工作的方针、政策，制订本区党史、地方志资料征集和编制工作规划，并有步骤地组织实施。
（二）负责开展地方党史研究工作，征集全区各个时期的党史资料，组织专题调查，编辑出版党史读物，转化利用党史研究成果，充分发挥党史存史、资政、育人的作用。 （三）负责《南岳年鉴》、《南岳区志》及其他志书的组稿、编辑、出版、发行工作，为社会各界提供服务。 （四）指导各部门专业志的编辑工作，建立健全全区史志工作网络，加强修志队伍建设和专门人才培养，提高修志人员的业务水平。
（五）组织指导全区党史联络工作，负责区党史联络组的日常工作。 （六）完成上级业务主管部门交办的专题资料征集、调研和撰稿任务。 （七）承办区委、区人民政府交办的其他工作。 |
| 部门 （单位）绩效 目标 |
保障史志办属独立核算全额拨款的参公事业单位，保障史志办人员工作经费，确保单位工作正常开展。保障区编办核定的人员编制5人（现在职4人）、退休人员1人的正常工作、生活。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障史志办在职人员4 人、离退休人员1 人的正常办公、生活秩序。 |
| 产出质量指标 |
1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 |
在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障史志办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
| 产出成本指标 |
总成本控制在37.37万元内，其中：在职人员经费 34.68万元，公用经费2.24万元，离退休人员经费 0.45万元。 |
| 项目经费 |
产出数量指标 |
（1）完成《省委工作纪事》、《市委执政纪事》的南岳部分撰稿工作；（2）完成《湖南年鉴》、《衡阳年鉴》南岳部分撰稿工作；（3）完成《南岳年鉴》（2017）的校对、印刷出版，发行及原始资料的整理归档工作；（4）完成《南岳年鉴》（2018）编撰工作；（5）积极开展《湖南省志·南岳衡山志》的编纂工作. |
| 产出质量指标 |
组织实施的项目符合国家相关政策，有利于促进区党史志办各项工作有序开展。 |
| 产出进度指标 |
按照党史志办2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本22.45万元，其中党史联络委及党史办工作经费4万元，,《南岳年鉴》编撰、评审、印刷费18万元，党支部活动费0.45万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 |
| 效果指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，提高党史志办参与经济社会发展，特别是旅游产业发展的能力。 |
| 社会效益指标 |
通过项目的实施，开展地方党史研究工作，征集全区各个时期的党史资料，组织专题调查，编辑出版党史读物，转化利用党史研究成果，充分发挥党史存史、资政、育人的作用。 |
| 环境效益指标 |
通过项目的实施，指导区本级党史地方志事业建设。。 |
| 可持续影响指标 |
长期保障工作平稳进行。 |
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服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，使南岳区相关部门和人员对党史志办项目实施的满意度达到较好水平， |
| 其他说明的问题 |
无 |
| 填报人：郑文 联系电话：** 填报日期：2018年2月12日 |