中共衡阳市南岳区委党校2017年部门决算公开
一、部门职能职责
1、培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
2、承办党委和政府举办的专题班；
3、围绕新情况新问题开展研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
4、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5、完成区委、区政府交办的其它事项。
二、单位基本情况
中共衡阳市南岳区委党校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校内设股室2个，分别是办公室、教研室，核定编制人数6人，其中：全额事业编制6人，2017年末实际在岗在编人数5人，退休人员0人，临聘人员1人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
三、部门收支总体情况
1、收入情况：2017年收入79.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.31万元。2016年收入83.23万元，2017年收入较上年减少3.92万元，收入减少4.7%，主要是由于项目经费减少。
2、支出情况：2017年支出88.83万元。1、基本支出74.89万元（其中：工资福利支出60.83万元；一般商品和服务支出4.71万元；对个人和家庭的补助5.18万元；其他资本性支出4.17万元；其他企事业单位的补贴0万元）；2、部门项目支出13.94万元。2016年支出76.49万元，2017年支出较上年增加12.34万元，支出增加16%，主要是由于人员经费增资和项目支出增加。
3、结余情况：2017年度年初结转和结余66.26万元，年末结转和结余56.74万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费8.57万元。
2.“三公”经费
2017年“三公”经费0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车运行维护费0万元，无因公出国（境）费。2016年“三公”经费0.13万元，2017年“三公”经费比2016年增加0.19万元，增加原因是单位历年“三公”开支少，根据工作需要在预算幅度内略有增加。
3.政府采购情况
2017年设备购置全部按政府采购政策办理，共办理办公设备采购3.43万元。
4.国有资产占有情况
截止2017年12月31日，我校资产总额112.09万元，其中流动资产60.65万元，固定资产51.44万元，固定资产比上年增加5.17万元,无公务用车。
5.重点项目决算绩效目标等预算绩效情况
根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，我校事业发展专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况良好。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。