专项资金绩效目标申报表

专项名称

“雪亮工程”及“智慧警务”建设

专项属性

延续专项□  新增专项□

部门名称

南岳公安分局

资金总额(万元)

867.456

部门相应职能

职责概述

维护全区政治大局和社会治安稳定，依法打击各类违法犯罪行为

专项立项依据

专项实施

绩效目标

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、平安城市

2017年1月

2018年2月

2、

……

专项工期

绩效目标

全区监控实现全覆盖、无死角，人脸识别系统实现自动追踪、自动预警，为安保工作和侦破打击提供技术支持。

专项年度绩效目标

专项

年度

绩效

指标

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

新增摄像头423个，人脸识别摄像头163个

质量指标

1080P

时效指标

2018年2月完成

成本指标

控制在预算范围内

效益

指标

经济效益指标

为安保和破案提供技术支持

社会效益指标

提高破案率、服务公众

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务

对象满意度指标

95%

专项实施

保障措施

制定考核细则每月对平安城市运行情况进行考核验收，确保全区全覆盖、无死角，为重大节日安保、案件侦破和治安管理等提供技术支持。

财政部门支出

股室初审意见

（盖章）

年    月    日

财政部门绩效评

价股审核意见

（盖章）

年    月    日

专项名称

平安城市1-4期

专项属性

延续专项□  新增专项□

部门名称

南岳公安分局

资金总额(万元)

149.00

部门相应职能

职责概述

维护全区政治大局和社会治安稳定，依法打击各类违法犯罪行为

专项立项依据

专项实施

绩效目标

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、平安城市

2013年9月

2016年12月

2、

……

专项工期

绩效目标

全区监控实现全覆盖、无死角，为安保工作和侦破打击提供技术支持。

专项年度绩效目标

专项

年度

绩效

指标

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

安装摄像头425个

质量指标

像数1080P

时效指标

2016年12月1-4期全部完成

成本指标

控制在预算范围内

效益

指标

经济效益指标

为安保和破案提供技术支持

社会效益指标

提高破案率、服务公众

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务

对象满意度指标

95%

专项实施

保障措施

制定考核细则每月对平安城市运行情况进行考核验收，确保全区全覆盖、无死角，为重大节日安保、案件侦破和治安管理等提供技术支持。

财政部门支出

股室初审意见

（盖章）

年    月    日

财政部门绩效评

价股审核意见

（盖章）

年    月    日

专项名称

大年三十安保

专项属性

延续专项□  新增专项□

部门名称

南岳公安分局

资金总额(万元)

240.80

部门相应职能

职责概述

维护全区政治大局和社会治安稳定，依法打击各类违法犯罪行为

专项立项依据

专项实施

绩效目标

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、安保工作

2018年2月

2018年2月

2、

……

专项工期

绩效目标

确保大年三十晚和春节期间来岳朝拜的游客、香客安全。

专项年度绩效目标

专项

年度

绩效

指标

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

派出警力2800人

质量指标

保证不出安全事故

时效指标

大年三十晚上至次日下午

成本指标

控制在预算范围内

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

确保游客安全

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务

对象满意度指标

95%

专项实施

保障措施

制定安保工作方案，由市公安局统一指挥调度，聘请武警、消防、市局支援警力进行安全保卫，确保大年三十晚及春节来岳游客、香客安全。

财政部门支出

股室初审意见

（盖章）

年    月    日

财政部门绩效评

价股审核意见

（盖章）

年    月    日