南岳区广播电视台2016年度部门决算公开情况说明

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2. 负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。

3. 负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市广播、电视的转播等工作；负责本台广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。

4. 负责拟订本台广播电视事业发展规划并组织实施。

5. 负责审查本台广告的经营、播出。

6. 负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责本级广播电视新媒体的发展。

7. 负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护、保养。

8. 负责数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

9．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况：南岳区广播电视台是在2012年我区文化体制改革从原区广播电视局分离出来，属正科级事业单位，由党委直接管理，根据职能职责，南岳区广播电视台设6个内设机构，即办公室（含财务室）、总编室、新闻中心、专题部、播出技术中心、事业发展股。

根据编办核定，南岳区广播电视台共有编制25个，2016年年末实际在岗在编25人（其中财政全额负担经费人员16名，其余9人经费自筹），另有聘用人员5人，退休人员2人。

    二、2016年度公开部门决算表

（公开表格附后）

    三、预算执行情况分析

1、2016年度单位总收入为607.88万元，总支出为625.37万元，上年结转和结余76.95万元，年末结转和结余59.45万元。我台2016年收支决算较2015年大幅增加，主要是项目经费增加，如增加“村村响”工程建设经费200.36万元、更换采、编、录、播系统设备经费59.82万元等。

2、2016年度一般公共预算财政拨款决算总支出为615.28万元，其中文化体育与传媒支出599.88万元，医疗卫生与计划生育支出6.21万元，住房保障支出9.19万元。

3、2016年度一般公共预算财政拨款决算基本支出为233.45万元，其中人员经费180.83万元；公用经费52.62万元。

  4、2016年度“三公”经费，决算数总支出为7.58万元，包含公务用车运行维护费4.73万元，与2015年相比下降3.5%，公务接待费2.85万元，与2015年相比下降4.3%，达到了“三公经费”有效压减。

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

我台严格执行政府采购政策，按照政府采购政策规定，需要进行采购的设备和工程，都按要求进行政府采购。

2、国有资产占用情况

由于我台未建设业务办公用房，根据区政府安排，我台现在区文体广新局办公大楼5-7楼办公，由于我台属于纯事业单位，未参加2016年南岳区公务用车改革，截至2016年底单位共有车辆一台。

3、绩效评价情况

2016年，在中共南岳区委、区政府的领导下，我台认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进旅游经济发展、提升南岳旅游形象作出了贡献，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“良”。

                                                                                                                                                                  南岳区广播电视台

                                                                                                                                                                                  2017年8月4日