| 部门整体支出绩效目标申报表
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| （2018年度）
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| 部门（单位）名称
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南岳区黄竹中心学校
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| 年度
预算
申请
（万元）
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资金总额: 428.25万元
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| 按收入性质分
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按支出性质分
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| 公共财政拨款： 428.25万元
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
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基本支出：387.91万元
项目支出:40.34万元
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| 其他：
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| 部门
（单位）职能
概述
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（一）贯彻执行国家教育方针政策，促进南岳镇教育事业的发展。
(二)负责南岳区南岳镇辖区内黄竹、岳东、水濂、樟树桥、枫木桥、紫峰等村小学教育教学管理工作。
（三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。
（四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
（五）做好留守儿童的关爱工作。
（六）做好退休教师的生活保障工作。
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| 部门
（单位）绩效
目标
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通过预算执行
1、保障黄竹中心学校在职人员38人、离退休人员26人的正常办公、生活秩序；
2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。
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| 绩效指标
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一级指标
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二级指标
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具体指标（指标内容、指标值）
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| 基本经费
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产出数量指标
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保障黄竹中心学校在职人员38人、离退休人员26 人的正常办公、生活秩序。
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| 产出质量指标
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1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。
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| 产出进度指标
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在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障黄竹中心学校各项工作顺利开展。
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| 产出成本指标
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本年预算基本经费总额为428.25万元，其中在职人员经费369.51万，公用经费40.34万，对个人和家庭补助18.40万。
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| 项目经费
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产出数量指标
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2018黄竹中心学校没有非税收入的预算。
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| 产出质量指标
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组织实施的项目符合国家相关政策、有利于促进教育事业有序发展。
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| 产出进度指标
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按照黄竹中心学校2018工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。
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| 产出成本指标
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全年计划项目总成本40.34万元，其中：免杂费及提高公用经费33.06万元，安保工作经费2.50万元。党支部活动经费4.59万元，退休人员独生子女费0.19万元。严格执行事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金。
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| 效果指标
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经济效益指标
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通过项目的实施，提高南岳镇教育水平和质量，从而促进南岳镇的经济发展水平。
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| 社会效益指标
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通过项目的实施，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长。
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| 环境效益指标
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持续开展小手拉大手活动，改善人居环境。
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| 可持续影响指标
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体现政策导向，激发教师队伍活力。
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服务对象满意度指标
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通过项目的实施，力争使南岳区相关部领导和社会对黄竹中心学校项目实施的满意度达到较好水平，
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| 其他说明的问题
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无
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| 填报人：陈国平 联系电话：13907475282 填报日期：2018年2月14日
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专项资金绩效目标申报表
（ 2018 年度）
呈报单位（盖章）黄竹中心学校
| 专项名称
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免杂费及提高公用经费
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专项属性
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延续专项√ 新增专项
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| 部门名称
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黄竹中心学校
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资金总额(万元)
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33.06（本级财政安排6.28万，上级专项转移支付26.78万）
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| 部门相应职能
职责概述
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根据国家义务教育法律法规和各级教育部门的要求，负责南岳区南岳镇所辖范围内黄竹、岳东、水濂、樟树桥、枫木桥、紫峰等村小学教育教学管理工作。
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| 专项立项依据
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| 专项实施
绩效目标
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专项实施内容
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计划开始时间
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计划完成时间
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| 1、教学相关补助
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2018.2
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2018.12.31
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| 2、转移支付
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2018.2
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2018.12.31
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| 专项工期
绩效目标
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2018春、秋两学期免除所有在校就读的学生的学杂费和教材费。
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| 专项年度绩效目标
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| 专项
年度
绩效
指标
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一级
指标
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二级指标
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指标内容
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指标值
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备注
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| 产
出
指
标
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数量指标
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免除551个学生的学杂费
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551
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| 质量指标
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提高农村教育教学质量
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551
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| 时效指标
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2018.12
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| 成本指标
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勤俭办学，不超支预算。
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| 效益
指标
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经济效益指标
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| 社会效益指标
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提高农村学生入学率
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100%
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| 生态效益指标
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| 可持续影响指标
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提高南岳镇人口素质。
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| 社会公众或服务
对象满意度指标
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提高群众对教育的满意度
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98%
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| 专项实施
保障措施
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为确保专项顺利实施，成立专项管理领导小组，组长： 陈志敏 副组长 ：陈国平
成员：贺昭 旷素珍 胡伟青 公开透明，接受监督。
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| 财政部门支出
股室初审意见
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（盖章）
年 月 日
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| 财政部门绩效评
价股审核意见
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（盖章）
年 月 日
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填报人：陈国平 负责人： 陈志敏 填报日期：2018.2.