南岳区机关事务和接待中心2019年部门
预算编制说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)、负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。
(2)、负责区党政主要领导外出考察的联络、服务工作。
(3)、负责制定和修改全区政务接待的有关规定、标准和方案，指导全区的接待服务工作。
(4)、配合省、市有关部门做好在南岳召开一、二类会议的接待服务工作。
(5)、负责与省、市接待服务协会的联络工作；负责与全国各旅游（城市）接待部门的联络工作。
(6)、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区接待处是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我处内设股室3个，分别是办公室、接待股以及财务股，核定编制人数10人，均为全额事业编制10人， 2018年末实际在岗在编人数7人，退休人员1人，临聘人员6人，现有公务用车2台，均为接待调研用车。
二、部门预算单位构成
我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区接待处本级。
三、部门收支总体情况
我处2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数435.38万元，全部为经费拨款。2019年收入预算较上年预算增加38.24万元，主要是由于增加衡阳智库烟霞文苑专项运行经费以及人员调入增加工资福利支出。
（二）支出预算，2019年年初预算数435.38万元，其中：基本支出74.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出361.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于公务接待和衡阳智库烟霞文苑运行维护等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.05万元，比2018年预算增加5.69 万元。增加的原因主要是人员调入。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为308万元，其中：公务接待费300万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少25 万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况
2019年无政府采购预算资金。
4.国有资产占有情况
截止2018年底，我单位名下固定资产119.42万元，其中：公车 2台，价值100.30万元，办公设备19.12 万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为435.38万元，其中，基本支出74.14 万元，项目支出361.24万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表