南岳区接待处2017年部门决算公开说明
一、部门职能职责
1.负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。
2.负责区党政主要领导外出考察的联络、服务工作。
3.负责制定和修改全区政务接待的有关规定、标准和方案，指导全区的接待服务工作。
4.配合省、市有关部门做好在南岳召开一、二类会议的接待服务工作。
5.负责与省、市接待服务协会的联络工作，负责与全国各旅游（城市）接待部门的联络工作。
6.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
我处是全额拨款的参照公务员管理单位，根据区编办核定，我处内设股室3个，分别是办公室、接待股及财务股。核定编制人数10人，均为全额事业编制，2017年末实际在岗在编人数6人，退休人员1人，临聘人员6人。现有公务用车2台，均为接待调研用车。
三、部门收支总体情况
我处2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入情况：2017年总收入415.05万元。其中：区财政拨款414.41万元，其它收入0.64万元。
（二）支出情况：2017年总支出307.04万元。 1.基本支出107.51万元，其中：工资福利支出92.43万元；对个人和家庭的补助7.76万元；商品和服务支出7.32万元（委托业务费3.79万元，工会经费3.54万元）。 2.项目支出199.52万元，其中：接待支出141.83万元，办公支出31.39万元，车辆运行维护费11.14万元，其他交通费用5.07万元，其他商品和服务支出10.09万元。2017年总支出较上年增加110.55万元，增加的主要原因是人员经费增加和接待任务增加。
(三)结余情况：本年度收支相抵结余108.01万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费
2017年“三公”经费总支出152.97万元。其中：公务用车运行维护费11.14万元，公务接待费141.83万元，无因公出国（境）费。2016年“三公”经费总支出76.19万元，2017年“三公”经费比2016年增加76.78万元，增加的主要原因是公务接待的批次及人员数量上有较大的增加。
2.政府采购情况
2017年购置固定资产（空调及办公桌、椅）0.91万元。
3.国有资产占用情况
截至2017年12月13日，本单位共有接待调研用车2台。
4.关于2017年度预算绩效情况说明
按照湘财绩文件要求，我处对专项资金绩效目标申报并在南岳区党政门户网站进行了公开。绩效评价结果显示，我处2017年度绩效目标完成较好。在完成各批次接待中严格执行公务接待标准，用餐以南岳本地风味为主，凸显南岳文化特色，既确保各项接待任务圆满完成，又使来宾的满意度达到较高水平。
5.重点项目说明
截至2017年12月13日，本单位无重点项目。
五、名词解释：
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳区接待处
2018年8月20日