2018部门整体支出绩效目标申报表

部门

名称

南岳区接待处　

年度预算申请
（万元）

资金总额：397.14万元

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：397.14万元

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

基本支出：61.01万元

项目支出：336.13万元

部门职能职责概述

1、负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。

2、负责区党政主要领导外出考察的联络、服务工作。

3、负责制定和修改全区政务接待的有关规定、标准和方案，指导全区的接待服务工作。

4、配合省、市有关部门做好在南岳召开一、二类会议的接待服务工作。

5、负责与省、市接待服务协会的联络工作；负责与全国各旅游（城市）接待部门的联络工作。

6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：保障接待处在职人员13人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序；

目标2：切实做好接待工作，突出南岳特色，展示南岳文化。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

基本经费

产出数量指标

保障接待处在职人员13人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序；

产出质量指标

基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2018年度完成各项工作要求，保障接待处工作顺利开展。

产出成本指标

总成本控制在61.01万元内，其中：在职人员经费54.17万元，离退休人员经费6.84万元。

项目经费

产出质量指标

围绕全区中心工作和大型活动，按要求完成各项接待任务。

产出进度指标

按照要求，保障各级、各批来岳考察、调研工作顺利开展。

产出成本指标

全年计划项目总成本336.13万元，其中党支部活动经费0.63万元，聘用人员经费10.05万元，接待经费325.00万元。

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施，确保每批接待工作合理、有序开展。

社会效益指标

接待过程中以南岳本地风味为主，凸显南岳文化，确保各项接待任务圆满完成。

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳运行。

服务对象满意度指标

不断提高接待水平和服务意识，使来宾的满意度达到较好水平。

其他说明的问题

无

填报人：余忠富      联系电话：5663739       填报日期：2018年2月14日