南岳区接待处2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。
2、负责区党政主要领导外出考察的联络、服务工作。
3、负责制定和修改全区政务接待的有关规定、标准和方案，指导全区的接待服务工作。
4、配合省、市有关部门做好在南岳召开一、二类会议的接待服务工作。
5、负责与省、市接待服务协会的联络工作；负责与全国各旅游（城市）接待部门的联络工作。
6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
南岳区接待处是全额拨款的参照公务员管理单位，根据编办核定，我处内设股室3个，分别是办公室、接待股以及财务股，核定编制人数10人，均为全额事业编制10人， 2017年末实际在岗在编人数6人，退休人员1人，临聘人员6人，现有公务用车2台，均为接待调研用车.
三、部门收支总体情况
我处2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数397.14万元，其中：经费拨款397.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0 万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数397.14万元，其中：基本支出61.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出336.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于接待方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.36万元，比2017年预算减少1.94万元。减少的原因主要是单位人员调出。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16. 项 目 支 出 绩 效 目 标 表