部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

南岳区接待处　

年度预算申请
（万元）

资金总额：396.92万元

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：396.92万元

政府性基金拨款：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

其他资金：0

基本支出：47.92万元

项目支出：349万元

部门职能职责概述

1、负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。

2、负责区党政主要领导外出考察的联络、服务工作。

3、负责制定和修改全区政务接待的有关规定、标准和方案，指导全区的接待服务工作。

4、配合省、市有关部门做好在南岳召开一、二类会议的接待服务工作。

5、负责与省、市接待服务协会的联络工作；负责与全国各旅游（城市）接待部门的联络工作。

6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：保障接待处在职人员9人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序；

目标2：切实做好接待工作，突出南岳特色，展示南岳文化。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：保障接待处在职人员9人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序；总成本控制在47.92万元以内。

指标2：落实、完成各项接待任务，总成本控制在349万元以内。

效益指标

指标1：接待过程中以南岳本地风味为主，凸显南岳文化，确保各项接待任务圆满完成。

指标2：不断提高接待水平和服务意识，使来宾的满意度达到较好水平。

财政部门审核意见

业务股室审核意见

审核部门（签章）         年     月     日

预算绩效管理股审核意见

审核部门（签章）         年     月     日