一、 部门职责及机构设置情况
我单位主要负责接待范围内的区委、区政府、区人大、区政协等四大家的政务接待服务工作。共3个内设机构：1、办公室 2、综合接待股 3、财务股 共有编制10人，单位实有人员10人（其中财政全额拨款6人、聘用人员3人、退休人员1人）。
二、2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。
2016年收入300.61万元，对比上一年度，减少85.2万元，支出196.49万元，对比上一年度减少173.61万元。
（二）收入决算情况说明
2016年收入300.61万元，其中财政拨款收入300.27万元，分别是一般公共服务支出292.39万元，单位医疗3.11万元，其他医疗保障0.11万元，住房公积金4.66万元，其他收入0.34万元。
（三）支出决算情况说明
2016年支出196.49万元，其中一般公共服务支出188.61万元，单位医疗3.11万元，其他医疗保障0.11万元，住房公积金4.66万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入300.27万元，财政拨款支出196.20万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出为196.2万元，其中行政运行支出75.81万元，一般行政管理事务支出112.51万元，单位医疗支出3.11万元，其他医疗保障支出0.11万元，住房公积金支出4.66万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出为196.2万元， 人员经费为70.93万元，其中人员工资及绩效奖金51.04万元，社会保障4.82万元，其他支出8.43万元，住房公积金6.63万元。公用经费为125.27万元。其中办公经费16.12万元，印刷费6.46万元，公务接待费66.99万元，工会费5.6万元，公务用车运行维护费9.2万元，其他交通费用10.23万元，其他商品和服务支出10.67万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
“三公”经费，主要是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费用。2016年“三公”经费支出合计76.19万元，其中公务用车购置及运行费用9.2万元，公务接待费用66.99万，无因公出国（境）费用。未超年初预算，相比上年度三公经费总支出数，呈递减状态。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
无
（九）其他重要事项的情况说明，包括机关运行经费支出情况、政府采购支出情况、国有资产占用情况、预算绩效情况等方面的说明。
2016年度，购置固定资产（电脑一台）4700元。
南岳区接待处
2017年8月3日