南岳区交警队2017年部门决算公开说明
一、部门职能职责
（一）贯彻执行国家、省有关道路交通安全管理的法律、法规和政策，研究拟定相关政策、规章和发展战略。
（二）负责组织、指导处理各类道路交通违法行为；负责组织、指导交通指挥、疏导工作，维护公路和城景区道路交通秩序。
（三）参与研究道路交通安全设施的规划；负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动；参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车站（场、点）、临时停车站点的规划、建设的审批和管理工作。
（四）负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全组织建设和交通安全宣传教育工作。
（五）撰写并组织实施道路交通警（保）卫工作；承担相关接警、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸，协助配合其他警种处置道路治安，刑事案件及城市安防清查工作，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，参与全区道路检查站（卡）的有关管理工作。
（六）负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆的注册登记管理，依法依规核发牌证；负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆安全技术检测。
（七）负责受理初次报考摩托车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对在册驾驶员进行日常管理；负责对全区机动车及其驾驶员各类资料的登记、建档、保管、统计以及分类上报工作。
二、单位基本情况
南岳公安分局交通警察大队是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我大队内设股室7个，分别是综合中队、车管所、处罚中心、事故处理中队、城区中队、半山亭中队、公路巡逻民警中队，核定编制人数32人，其中：行政编制32人， 2017年末实际在岗在编人数32人，退休人员0人，临聘人员45人，现有公务用车3台，其中执法执勤用车3台。
三、部门收支总体情况
1、收入情况：2017年收入1032.76万元，其中：财政拨款收入966.26
万元（含政府性基金收入30万元），其他收入66.5万元。2016年收入868.49万元， 2017年收入比上年164.27万元，收入增加19%。
2、支出情况：2017年支出1050.26万元。1、基本支出761.30万元（其中：
工资福利支出479.03万元；一般商品和服务支出213.19万元；对个人和家庭的补助47.53万元；其他资本性支出21.55万元）；2、部门项目支出288.96万元。2016年支出871.51万元。2017年支出比上年增加178.75万元，支出增加20%，主要是由于人员经费增资和项目经费增加。。
3、结余情况： 2017年结余-17.50万元。累计结余78.07万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费206.25万元，2016年机关运行经费242.97万元，比2016年减少36.72万元。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费19.85万元，其中：公务接待费8.78万元，公务用车维护和运行费11.07万元，因公出国（境）费0万元。2016年“三公”经费63.54万元， 2017年“三公”经费比2016年减少43.69万元，减少10%,原因是2017年无公务用车购置费。
3.会议费
2017年会议费0.87万元，2016年无会议费。
4.培训费
2017年培训费3.17万元，2016年培训费0.55万元，比2016年增加培训费2.62万元。
5.政府采购情况
2017年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理，共办理货物采购12.38万元。
6.国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产1043.63万元，其中：房屋3390平方米，价值130万元，公车13台，价值214万元，办公设备699.63万元。
7、重点项目决算绩效目标等预算绩效情况
我队2017年度绩效目标完成较好，绩效管理水平不断提高，圆满实现年初预期的各项目标。本单位重点项目：办案业务经费75.4万元，组织、指导处理各类道路交通违法行为；组织、指导交通指挥、疏导工作，维护公路和城景区道路交通秩序。一年接处警392起。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。