南岳区纪委2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、维护党的章程和其他党内法规，经常对党员进行遵纪守法教育，作出关于维护党纪的决定。
2、检查党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况，对机关党员干部行使权力进行监督。
3、协助机关党的基层委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
4、检查、处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照有关规定，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。
5、受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。
二、单位基本情况
南岳区纪委是全额拨款的行政单位，根据编办核定，中共南岳区纪律检查委员会、南岳区监察局合署办公，实行两块牌子一套人马，内设5室1所，分别是办公室、党风政风监督室、信访室、审理室、纪检监察室,财务监察所，核定编制人数23人（不含县级领导），其中：行政编制10人，全额事业编制(含工勤编制）13人，2016年末实际在岗在编人数19人，退休人员6人，现有公务用车2台，均为定向保障车辆。
三、部门收支总体情况
我委局2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2017年年初预算数272.51万元，全部为经费拨款。2017年收入预算较上年预算增加20.40万元，主要是由于反腐力度加大，办案专项经费增加。
（二）支出预算，2017年年初预算数272.51万元，其中：基本支出171.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出101万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于宣传教育、办案方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.78万元，比2016年预算减少7.5万元。减少的原因主要是公车改革，单位公车运行经费从该项经费中剔除。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少2万元。
3.政府采购情况
2017年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2017年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表