根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《衡阳市南岳区财政局关于对资金量大的单位报送并公开2017年部门整体支出绩效自评报告的通知》文件精神，我处对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、部门职能职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人生安全。
二、部门组织机构及人员情况
我校是全额拨款的副科级事业单位，根据编办核定，核定编制人数49人，均为全额事业编制，，退休人员51人，招聘人员49人，共有学生1620人。
三、部门整体支出管理及使用情况
（一）2017年部门预算情况
2017年我校年度公共预算财政拨款上年结转和结余1432.79万元，公共预算财政拨款收入1024.53万元，公共预算财政拨款支出1617.31万元，公共预算财政拨款年末结转和结余840万元。
（二）2017年部门决算情况
1.本年度收入情况：上年财政补助结转1432.79万元，事业基金结余3958.28万元，本年财政补助收入1024.53万元，事业收入80.92万元。
2.本年度支出情况：本年支出1617.31万元，事业基金支出3891.15万元，收支结余988.08万元。
（三）2017年支出分类情况
1、基本支出
基本支出系保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年基本支出768万元。工资福利支出602万元，占基本支出的78.39%。工资增长的主要原因一是工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高。商品和服务支出77.4万元，对个人和家庭补助支出88.1万元。
2、项目支出
项目支出系我校金月小学重建项目。2017年项目支出496万元。（四）“三公”经费情况
2017年“三公”经费实际支出0.9万元，均为公务接待费用。较上年无超标使用，无变相发放人员经费的情况。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
我委从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数49人，在职人员69人，其中：在编在岗49人，临聘人员20人。超出编制控制范围。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
（二）预算管理指标
2017年我处预算管理各项指标控制较好。2017年我处主要从以下几个方面加强预算管理：
1、是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我校对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
2、是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我校分别于2017年4月18日在门户网站公开了2017年部门预算和“三公”经费预算，于2018年 8月16日公开了2017年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。
3、是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对全校的资产清查工作进行全盘安排部署，对学校所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。
（三）履职效益指标
根据区委、区政府的工作要求，认真做好教育教学工作，负责本校及三所村小的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。
2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。
3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5、负责本校小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
6、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
7、协助教育行政部门做好改造中小学危房的有关工作。
8、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
9、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。
四、存在的主要问题
1.年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
2.还需进一步加强财务监管，切实抓好各项基础工作。严格按制度申领、使用、缴验各种票据，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支改进的措施和建议
五、改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我处整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作。进一步强化单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。