金月中心学校2017年部门决算分析报告

金月中心学校2017年部门决算分析报告

一、单位情况

我单位现有在编在岗教职工49人，退休职工36人。共有学生1620人。我中心校下辖金月小学、衡岳小学、烧田小学、新村小学，开展金月中心学校教育教学任务及各学校基础设施建设及教育设备采购。

二、收入支出预算执行情况分析   

1、2017年我单位年度公共预算财政拨款上年结转和结余1432.79万元，公共预算财政拨款收入1024.53万元，公共预算财政拨款支出1617.31万元，公共预算财政拨款年末结转和结余840万元。

2、2017年我单位年末决算上年财政补助结转1432.79万元，事业基金结余3958.28万元，本年财政补助收入1024.53万元，事业类收入80.92万元，本年支出1617.31万元，事业基金支出3891.15万元，收支结余988.08万元。其中事业基金结余67.13万元，财政补助结转840万元，费财政补助结转42.19万元，非财政补助结余38.79万元。

3、预决算差异说明：财政年初预算没有包含年中人员增资及财政未采纳年初学校预算中必需设备添置等项目收支。

4、2017年“三公经费”一共支出0.22万元。其中包含公务接待0.22万元，公务接待10批，一共100人。无公务用车费用和因公出国（境）经费支出。

三、概述小结

2017年决算支出均为学校日常工作开展、学校发展所必需资金，“三公”经费较上年无超标使用，无变相发放人员经费等情况。政府采购货物、工程的总体情况正常，均按相关政策落实，无违规情况。

金月中心学校

2018年2月12日