| 部门整体支出绩效目标申报表
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| （2018年度）
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| 部门（单位）名称
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南岳区金月中心学校
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| 年度
预算
申请
（万元）
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资金总额：659.87万元
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| 按收入性质分
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按支出性质分
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| 公共财政拨款：659.87万元
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基本支出：521.88万元
项目支出:137.99万元
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| 其他：
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| 部门
（单位）职能
概述
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（1）认真贯彻执行国家、省、市教育部门的方针政策和法律法规。 （3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作。 |
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| 部门
（单位）绩效
目标
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通过预算执行：
1、保障金月中心学校在职在编人员81人、离退休人员36人按标准发放各类津补贴和奖励；
2、强化各类骨干教师和班主任队伍管理与考核，充分发挥优秀教师的引领示范作用，促进教师队伍建设；
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| 绩效指标
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一级指标
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二级指标
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具体指标（指标内容、指标值）
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| 基本经费
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产出数量指标
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保障金月中心学校在职人员81人、离退休人员36人的正常办公、生活秩序。
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| 产出质量指标
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1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。
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| 产出进度指标
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在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
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| 产出成本指标
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总成本控制在521.88万元内，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费
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| 项目经费
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产出数量指标
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保证学校1620名学生、81名在职员工教育教学工作的顺利开展。
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| 产出质量指标
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组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进财政经济有序发展。
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| 产出进度指标
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按照学校2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。
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| 产出成本指标
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全年计划项目总成本137.99万元，其中：
免杂费及提高公用经费合计137.99万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。
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| 效果指标
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经济效益指标
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| 社会效益指标
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通过项目的实施，确保小学教育工作顺利开展。
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| 环境效益指标
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通过项目的实施，确保小学教育工作顺利开展。
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| 可持续影响指标
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体现政策导向，长期保障工作平稳进行。
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服务对象满意度指标
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通过项目的实施，力争使南岳区相关部门和人员对金月中心学校项目实施的满意度达到较好水平，
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| 其他说明的问题
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无
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| 填报人：袁亦婕 联系电话：13307479000 填报日期：2018年3月5日
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