南岳区金月中心学校2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》等法律法规，开展辖区内义务教育阶段小学教育管理工作和日常管理工作，以及区教体局交办的其他事项。
二、单位基本情况
金月中心学校是财政全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校核定编制人数81人，其中：行政编制0人，全额事业编制81人，2017年末实际在岗在编人数81人，退休人员36人，临聘人员23人。
三、 部门收支总体情况
我校2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数659.87万元，其中：经费拨款557.29万元，转移支付拨款102.58万元。2018年收入预算较上年预算增加247.37万元，主要是由于学校日常支出和村校维修。
（二）支出预算，2018年年初预算数659.87万元，其中：基本支出521.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出137.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于村校维修等方面。
四、其他重要事项的情况说明
“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.05万元，其中：公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
五、 名词解释
“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出总表
3.经费拨款支出表
4.一般公共预算基本支出表
5.三公经费预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7. 一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
8. 一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
9. 经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
10. 经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11. 一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12. 一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13. 收支预算总表
14. 政府采购预算表
15.项目支出绩效目标表