2018年南岳区民宗局部门决算

南岳区民宗局2018年度

部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  南岳区民族宗教事务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  南岳区民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 南岳区民族宗教事务局概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、区有关民族宗教工作的法律、法规和方针、政策，依法管理民族宗教事务；检查、监督民族宗教政策和法规的贯彻执行情况。

2、开展党和国家民族宗教政策的宣传教育，依法维护少数民族的平等权利和利益，巩固发展社会主义新型民族关系。

二、机构设置

南岳区民族宗教局是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我局内设机构4个，分别是办公室、宗教股、民族股、宗教执法大队，无二级机构预算单位。核定编制人数14人，其中：全额事业编制14人，差额事业编制0人。2018年末实际在岗在编人数13人，临聘人员4人，现有公务用车0台。

第二部分  南岳区民族宗教事务局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 南岳区民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2018年度单位总收入为1005.04万元，总支出为1033.8万元，2017年结转和结余30.874万元，2018年末结转和结余2.11万元。与上年度收入280.41万相比，收入增长率为300%，主要是因为神州祖庙延寿村拆迁征地补偿款的增加。

二、收入决算情况说明

   2018年我局本年收入为1005.04万元，其中财政拨款收入998.04万元，占总收入的99%，事业收入7万元。占总收入的1%。

三、支出决算说明情况

      2018年我局本年支出为1033.8万元，其中一般公共服务支出318.03万元，占总支出的30.8%；社会保障和就业支出26.76万元，占总支出的2.6%；医疗卫生与计划生  育支出15.33万元，占总支出的1.5%；城乡社区支出649.57万元，占总支出的62.9%；商业服务业等支出14.89万元，占总支出的1.5%，住房保障支出9.23万元，占总支出的 0.7%。与2017年的总支出249.54万元相比，支出增加784.26万元，主要是因为神州祖庙延寿村拆迁征地补偿款支出的增加。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年我局财政拨款收入为998.04万元，支出为1028.92万元，与上年相比，收入增长率271%,本年增加的原因是工程项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年我局一般公共预算财政拨款支出为379.35万元，占本年支出的36.7%，与上年相比，支出增长率29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

      各项支出占总支出的比重（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

  预、决算差异情况（单位：万元）

 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                                          

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算况

“三公”经费支出决算数6.484万元，其中公务接待费用6.484万元，无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费用，与上年相比，减少了2.6万元，主要是因厉行节约，勤俭办事，严控“三经费支出， 2018年单位公务接待共有25批次，共公务接待40人次。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

我局2018年政府性基金决算收入为649.57万元，决算支出为649.57万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，主要用于神州祖庙延寿村拆迁征地补偿款。上年结转0万元，本年结余0万元。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出180.05万元，较上年数119.52万元多支出60.53万元，主要是因为调资以及医保铺底资金的增加。

（二）政府采购支出情况。2018年政府采购共支出为12.95万元，其中，工程类政府采购12.95万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，宗教局国有资产总额24.55183万元，其中：房屋1栋，面积为720平方米，价值24.55183万元（房屋入账时间早，入账原值低）。本单位没有车辆，也没有单位价值50万元以及100万以上通用设备。

（四）重点项目预算绩效情况

神州祖庙坐落在延寿村9组，为南岳区民间信仰场所。始建于1994年，使用土地性质为租赁，期限50年。2016年2月3日由政府回购收回，2017年被列入区重点工程项目。南岳道教协会计划投资5800万，本年度已投资692万元用于征地。

（五）2018年重点项目绩效自评报告

2018年神州祖庙提质改造项目组聚焦重点难点问题，破解瓶颈，化解矛盾，保障项目建设稳步推进，具体成效如下：

1、完成征地工作。2月份，全面完成征地工作，总计征收土地26.81亩。地面设施补偿也从村民原提出的700万元降到100万元，圆满解决了这一老大难的问题，南岳道教协会已于3月份正式接管并进驻神州祖庙。

2、完成项目规划设计修改。按照打造中国道教“两基地一中心”（道教文化基地、道教养生基地、讲经弘道中心）的目标对神州祖庙改造项目进行了修改设计，湖南设计院专家多次实地测量、勘探，依山形地貌和自然景观等设计出改造方案，并多次修改，改造后占地26亩左右，其中建筑面积保持当今大致13亩规模，修改后的建设方案，更加完美、科学，特色更加突出，亮点更加凸显。

3、稳步推进报建手续审批。因神州祖庙地处南岳衡山核心景区，各项报建手续须报省住建厅审批。今年来，我们与省市相关部门加大协调力度，区委常委、统战部长、项目指挥长黄顺发亲赴住建厅汇报情况，取得了住建厅的 大力支持。一是完成衡阳市评审工作。经前期的大量准备 工作与协调沟通，6月份在南岳召开市级评审会议，市住建、环保、民宗、旅游、规划、林业、国土、水利等单位与专家现场评审，获得一致通过。二是完成了选址论证报告。聘请省级资深专家和公司，投入资金11万，历时一个月，高质量完成了选址论证报告书。三是正在办理神州祖庙场所性质变更手续。神州祖庙原属民间信仰场所，我们依照相关宗教政策和法律，向省市宗教部门逐级申请，正在办理场所性质变更手续，由民间信仰场所变更为道教场所。本年度实际完成情况与年初绩效目标基本相符。

第四部门 名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省財政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国(境)费。其中：公务接待反映单位按定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。