南岳区文物局2018年度部门决算说明

南岳区文物局2018年度

部门决算说明

目    录

一、部门基本概况

1、单位职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成

二、南岳区文物局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  南岳区文物局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  南岳区文物局概况

一、单位职责

负责拟定全区文物、博物馆工作的规范性文件和发展规划并组织实施，负责全区文物和博物馆行业的管理。

二、机构设置

衡阳市南岳区文物局为区人民政府直属全额拨款的事业单位。内设四个股室：办公室（加挂宣传教育股牌子）、文物保护股（加挂行政审批服务股牌子）、博物馆股、执法督察股（加挂文物执法队牌子）。下设两个副科级机构：南岳大庙管理所、南岳忠烈祠管理所（加挂南岳忠烈祠抗战烈士陈列馆牌子）和南岳衡山博物馆（加挂南岳区文物研究与交流鉴定中心牌子）1个股级机构。无二级预算单位。实际在编在岗60人，退休31人。

三、部门预算单位构成

我局部门决算由办公室、文物保护股、博物馆股、执法督察股、四个股室，以及南岳大庙管理所、忠烈祠管理所、南岳衡山博物馆三个二级机构组成，无二级预算单位。

第二部分  南岳区文物局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 南岳区文物局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2018年我局收入2030.68万元，支出1907.51万元，上年财政补助结转0.56万元，非财政补助结转29.66万元，本年收支结转为153.39万元，与上年度2680.32万元对比，收入减少649.64万元，增长率为-31.6%。主要是因为2017年忠烈祠陈列馆的土地补偿金的增加。

二、收入决算情况说明

2018年我局收入为2030.68万元，其中财政拨款收入为1957.24万元，占我局收入的96.4%；政府性基金预算财政拨款为16.84万元，占我局收入的0.8%；其他收入为73.44万元。占我局收入的3.52%。

三、支出决算情况说明

   2018年我局支出为1907.51万元，其中文化体育与传媒支出为1455.85万元，占我局支出的76.34%；社会保障和就业支出为120.22万元，占我局支出的6.3%；医疗卫生与计划生育支出为55.43万元，占我局支出的2.9%；城乡社区支出16.84万元，占我局支出的0.88%；农林水支出为1万元，占我局支出的0.05%；商业服务业等支出为200万元，占我局支出的10.48%；住房保障支出为38.82万元，占我局支出的2.04%；其他支出为19.35万元，占我局支出的1.01%。本年支出比2017年支出的2788.65万元增加了881.14万，主要原因是因为工程项目建设的增多。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年我局财政拨款收入为1957.24万元，支出为1907.51万元，与上年相比，收入增长率为-32%，支出增长率为-46%。本年减少的原因是因为专项的支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年我局一般公共预算财政拨款支出为1794.12万元，占本年支出的94%，与上年相比，支出增长率为-10.8%，减少的原因是项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

      各项支出占总支出的比重（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

  预、决算差异情况（单位：万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                                          

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费支出决算数4.66万元，其中公务接待费用4.66万元，无因公出国（境）费、当年新购置0台，年度保有量0台，无公务用车购置及运行费用，较年初预算数14.75万元减少支出10.09万元，主要是因厉行节约，勤俭办事，严控“三经费支出， 2018年单位公务接待共有5批次，共公务接待16人次。                                                                                                                         

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

我局2018年政府性基金收入为16.84万元，支出为16.84万元。主要支出于代收佛道教大庙电费，上年结转0万元，本年结余0万元。

九、其他重要事项

  （一）机关运行经费支出145.33万元，较上年数 21.31万元多支出124.02万元，主要是因为2017年决算中机关运行经费是指三公经费，2018年机关运行经费包含日常商品服务支出的合计金额。

（二）政府采购支出情况。2018年政府采购支出371.35万元，其中：货物类采购82.68万元，工程类政府采购191.07万元。服务类采购97.6万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12月31日，国有资产总额76120元，其中：房屋4栋，总面积为1817.52平方米，价值76120元（房屋价值低是因为房屋入账时间早，原值偏低，四栋房屋分别是忠烈祠的享堂、忠烈祠办公室、大庙的御书楼以及文物局的车库，忠烈祠及大庙属于文物有面积但未估价入账），本单位没有车辆，没有单位价值50万元以及100万以上的通用设备。

（四）重点项目预算绩效情况

按照政府工作要求，有序推进文物局重点项目忠烈祠西侧拟增建抗日烈士陈列馆。该项目已被国家发改委列入国家文化发展项目库，规划投资1506.86万元，2018年已支付73.0093万，其中：中央预算内投资900万元，地方投资606.86万元。项目分二期实施，现已完成一期建设，环境整治2000平方米、新建烈士墓葬间游步道3160米、新建消防和安防设施、新建生态停车场1500平方米、新建垃圾中转站1座、新建旅游星级公厕150平方米。二期主要是建设陈列馆本体建筑，占地面积1609.28平方米，建筑面积2989.28平方米，需要拆迁多户村民，目前正依法依规推进拆迁工作。

（五）2018年重点项目绩效自评报告

按照政府工作要求，有序推进文物局重点项目忠烈祠西侧拟增建抗日烈士陈列馆项目，中央预算内投资900万元，地方投资606.86万元。项目分二期实施，现已完成一期建设。2018年已支付73.0093万，本年度实际完成情况与年初绩效目标基本相符，具体成效如下：

1、忠烈祠抗战烈士陈列馆设计方案，于2018年4月1日由湖南省住建厅邀请了住建部和住建厅专家对设计方案进行了实地勘察，并对方案进行了专家评审，设计方湖南大学建筑设计研究院根据专家提出的意见对方案进行了优化，重新报至省住建厅，通过了专家审核，现设计方案已报至国家林草部审批。

2、忠烈祠陈列馆拆迁户岳东安置区已经完成房屋建设地质勘察。

  3、忠烈祠拆迁户岳东安置区杆线迁移工程（水医线）经多方协调，得到区领导的大力支持，已全额拨付预付款，电力局已完成迁移工程。

  4、忠烈祠拆迁户岳东安置区房屋建设设计图纸已经交付审图公司对图纸进行审核。

  5、忠烈祠基坑支护设计经政府采购程序确定设计单位，图纸已通过专家评审和审图。

  6、已邀请区树木园专家对忠烈祠陈列馆建设区域的树木和花草进行鉴定。

第四部分 名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省財政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国(境)费。其中：公务接待反映单位按定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。