专项资金绩效目标申报表（2019年度）

专项名称

文物零星维修经费

专项属性

延续专项  新增专项□

部门名称

南岳区文物局

资金总额(万元)

150

部门相应职能

职责概述

本项目包含南岳庙、忠烈祠绿化、消防、白蚁防治、防雷等

专项立项依据

专项实施

绩效目标

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1.南岳庙、忠烈祠的零星维修

2019.1.1

2019.12.31

2南岳庙、忠烈祠的绿化、消防、防雷设施的维护

2019.1.1

       2019.12.31

专项工期

绩效目标

认真完成年度各项工作任务，做好日常运转经费及临聘人员工资的发放

专项年度绩效目标

完成忠烈祠及周边墓葬以及指挥部旧址的维修

专项

年度

绩效

指标

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

大庙防雷、香炉维修、白蚁防治、消防监控维保、微型消防站建设等

90%

其他维修主要以人工为主

质量指标

确保维修质量

100%

时效指标

2019年12月

95%

成本指标

    控制在预算内

95%

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

社会影响

95%

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务

对象满意度指标

观众满意度

90%

专项实施

保障措施

为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

财政部门支出

股室初审意见

（盖章）

年    月    日

财政部门绩效评

价股审核意见

（盖章）

年    月    日