专项资金绩效目标申报表（2019年度）文物保护及忠烈祠免费开放补助经费

专项名称

文物保护及忠烈祠免费开放补助经费

专项属性

延续专项  新增专项□

部门名称

南岳区文物局

资金总额(万元)

240

部门相应职能

职责概述

本项目包含日常运转经费及临聘人员工资

专项立项依据

专项实施

绩效目标

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、日常运转经费

1.1

12.31

2、临聘人员工资

1.1

12.31

……

专项工期

绩效目标

认真完成年度各项工作任务，做好日常运转经费及临聘人员工资的发放

专项年度绩效目标

完成忠烈祠及周边墓葬以及指挥部旧址的维修

专项

年度

绩效

指标

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

890平方米

95&

全年开放

质量指标

时效指标

2019年12月完成

95%

成本指标

控制在预算内

95%

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

文物保护及免费开放使用

95%

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务

对象满意度指标

社会满意度

95%

专项实施

保障措施

为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

财政部门支出

股室初审意见

（盖章）

年    月    日

财政部门绩效评

价股审核意见

（盖章）

年    月    日