2019年南岳区民族宗教事务局部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
3、部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况
5、预算效目标说明
四、名词解释
五、2019年部门公开表格
1、一般公共预算部门收入总表
2、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3、经费拨款支出预算表
4、-般预算拨款支出科目汇总表
5、政府性基金支出预算表
6、一般预算拨款基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费预算表
8、一般公共预算部门预算支出总表(按支出功随分类)
9、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10、经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11、经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13、-般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14、收支预算总表
15、财政拨款收支总表
16、政府采购预算表
17、项目支出绩效目标表
第一部分 部门基本概况
1、职责职能
（1）、贯彻执行党和国家、省、市、区有关民族宗教工作的法律、法规和方针、政策，依法管理民族宗教事务；检查、监督民族宗教政策和法规的贯彻执行情况。
（2）、开展党和国家民族宗教政策的宣传教育，依法维护少数民族的平等权利和利益，巩固发展社会主义新型民族关系。
2、机构设置
南岳区民族宗教事务局是全额拨款的行政单位，因机构改革，由原宗教局和文物局合并而成。根据编办核定，我局内设机构7个，分别是办公室、宗教股、计财股、博物馆股、政策法规股、执法监督股、文物保护股，以及南岳大庙管理所、忠烈祠管理所、南岳衡山博物馆、宗教执法大队11个内设机构构成。无二级预算单位。核定编制人数74人，2018年末实际在岗在编人数74人，临聘人员34人，现有公务用车0台。
3、部门预算单位构成
我局部门预算由办公室、宗教股、计财股、博物馆股、政策法规股、执法监督股、文物保护股7个股室，以及南岳大庙管理所、忠烈祠管理所、南岳衡山博物馆、宗教执法大队11个内设机构构成。无二级预算单位。
二、部门收支总体情况
我局2019年部门预收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营须收入安排的支出。
(一)收入预算，2019年年初预算数1230.33万元，其中:经费拨款890.66万元，财政专户管理的非税收入拨款25万元。2019年收入预算较上年预算增加36.77万元，主要是由于2019年4月年文物局与宗教局合并为民族宗教事务局。
(二)支出预算，2019年年初预算数1230.66万元，其中:基本支出726.87万元，是指为保单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印费、交通费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，部门项目支出503.79万元，是指单位为完成特定行改工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于区文物基础设施日常维护、区旅游组织管理服务、食堂补助方面等，2019年支出预算较上年预算增加36.77万元，主要是因原文物局与原宗教局合并。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.75万元，比2018年预算增加40.09万元。增加的原因主要是2019年公用经的定额标准提高，为游客免费服务等经费列入此顶开支。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为11万元，其中:公务接待费11万元，因公出国(境)0万元。2019年“三公”经预算比2018年减少0.144万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额为0万元，其中货物采购预算0万元、服务采购预算0万元、工程采购预算0万元。
4、国有资产占有情况
至2018年12月31日止，我单位固定资产合计152.12563万元，其中:房屋面积2537.52平方米，其中房屋价值26.76383万元(房屋价值是指原宗教局的办公楼720平方米以及原文物局车库32.1平方米的价值，因房屋入账时间早，所以原值偏低，邺侯书院、忠烈祠、大庙御书楼属于原文物局的文物资产，文物有面积未估价)，办公设备123.3618万元。本单位无车辆，单价50万以上的通用设备0台，单价100万以上的通用设备0台。
5、预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年门整体支出效目标的金额为1230.66万元，其中，基本支出726.87万元，项目支出503.79万元。
四、名词解择
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待要反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料.维修、保险费等支出;因公出国(填)费反映单位公务出国(填)的国际费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公 民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。
五、2019年部门预算公开表格
1、一般公共预算部门收入总表
2、一般公共预算部门支出算分类汇总表
3、经费拨款支出预表
4.一般算款支出科目汇总表
5、政府性基金支出表
6、一般预算戏款基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费预表
8、一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9、一般预算抜款门预支出总表(按支出经济分类)
10、经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11、经费款部门算支出总表(按支出轻济分类)
12、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13、-般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14、收支预算总表
15、财政拨款收支总表
16、政府采购预算表
17、项目支出绩效目标表
（公开表格附后)