部门整体支出绩效目标申报表

（2018年度）

部门（单位）名称

中共南岳区委办公室

年度

预算

申请

（万元）

资金总额

527.75万元

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：527.75万元　　

政府性基金拨款：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

其他资金：0

基本支出：352.39万元

项目支出：175.36万元

其他：

部门

（单位）职能

概述

(一)负责区委日常文书处理，围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息，反映动态综合调研；为区委领导同志起草报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针、政策和区委重要工作部署的贯彻落实情况的督查；负责中央、省委、市委、区委重要指示和上级领导同志重要批示的传达、催办、查办、落实；协调区有关部门的工作关系；负责区委重要会议的会务、记录、纪要和区委领导同志参加重大活动的组织安排。

(二)负责全区办公室系统业务建设和办公室自动化建设的规划指导。

(三)负责区委机要保密密码通讯和密码管理工作；负责上级党委、政府文件和党政军领导机关要件的传递工作。

(四)负责区委机关的后勤保障、公车管理、公务接待和机关事务管理工作。

(五)负责管理区委政研室、区委区政府督查室、区委改革办、区委机要局（保密局、密码管理局），归口管理区史志办、档案局。

(六)完成区委和区委领导同志交办的其他工作任务。 

部门

（单位）绩效

目标

搞好政务服务，围绕区委工作部署，完成涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；搞好事务服务，做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、绩效考核、综合协调等工作，确保中央、省委、市委、区委的重要政策方针、工作部署和区委领导的各项指示得到贯彻落实；搞好勤务服务，为确保机关正常运转提供经费保障。

基本经费

产出数量指标

保障区委办在职人员29人、离退休人员11 人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障区委办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在352.39万元内，其中在职人员工资福利支出288.89万元，一般商品和服务支出56.3万元，对个人和家庭补助7.2万元。

项目经费

产出数量指标

完成涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；

产出质量指标

搞好政务服务，事务服务，勤务服务。

产出进度指标

按照区委办公室工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本175.36万元，其中：党务活动经费46万元；督查专项经费21万元；政策研究调研专项经费30万元；改革办专项经费20万元；机要专项经费10万元，保密专项经费3万元，数字电路租费2万元；全面建成小康社会推进办公室工作经费20万元；刊物组稿费10万元；党支部活动经费3.6万元。提前退休人员岗位津贴1.8万元，保密津贴0.48万元，工勤人员工资7万元，退休人员独生子女奖励金0.48万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。

效果指标

经济效益指标

认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，切实结合南岳实际，研究制定本区计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。

社会效益指标

确保区委、区政府政令决策全面落实；激发全区工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。

环境效益指标

通过专项调研等项目的实施，全力参谋指导全区环保工作，参与指寻城乡环境整治和餐饮油烟等重点环保工作。

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，力争使区委、区政府以及职工群众对区委办项目实施的满意度达到较好水平，

其他说明的问题

无

填报人：崔愚娇            联系电话：5663930        填报日期：2018年02月13日