根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《衡阳市南岳区财政局关于对资金量大的单位报送2017年部门整体支出绩效自评报告的通知》精神，我校对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况
南岳区实验中学是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校核定编制人数89人，其中：全额事业编制89人，退休人员25人，临聘人员4人。没有公务用车。
二、 部门收支总体情况
我校2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收支预算情况
1.收入预算，2017年年初预算数739.36万元，其中：经费拨款608.35万元，转移支付拨款125.01万元，财政专户管理的非税收入拨款6万元。
2．支出预算，2017年年初预算数739.36万元，其中：基本支出71.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出27.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
（二）收支决算情况
1、全年总收入为1950.48万元。其中年度一般公共预算财政拨款收入为1176.64万元,年初结转和结余641.99万元，其他收入131.85万元(上级补助收入59万，电费35.85万，非税收入37万)。
2、全年总支出为1696.41万元。其中：教育支出1619.57万元，其他支出76.84万元。
（三） 一般公共预算财政拨款支出情况。
年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.96万元，项目支出为303.45万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出1392.96万元，其中人员经费1038.66万元，公用经费236.17万元。按经济用途分类为工资福利支出1038.66万元（基本工资406.42万元，津贴补贴6.65万元，奖金167.22万元，社会保障缴费107.12万元，绩效工资121.92万元，其他工资福利支出229.32万元）；商品服务支出为236.17万元（办公费84.82万元，水费7.92万元，电费19.15万元，邮电费5.78万元，差旅费3.14万元，维护费44.19万元，会议费3万元，培训费3.6万元，公务接待费2.51万元，专用材料费10.6万元，专用燃料费0.04万元，劳务费4.26万元，工会经费14.12万元），其它交通费4.41万元，其它28.65万元；对个人和家庭补助118.13万元（抚恤金11.36万元，生活补助28.81万元，医疗费13.62万元，奖励金0.6万元，住房公积金58.08万元，其它5.66万元。项目支出为303.45万元。
基本支出和项目支出决算数比预算数超支较多是因为人员经费和项目支出很多是年中追加的，年初并没列入部门预算。
（五）年度“三公”经费决算情况。
2016年，我校“三公”经费共计2.51万元，与2016年相比下降了30%。其中公务接待经费2.51万元，相比下降30%；公车运行经费0万元，公费出国（境）费用为0万元。
（六）本单位无政府性基金收支项目。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
我校从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
我校核定编制人数89人，其中：全额事业编制89人，退休人员25人，临聘人员4人。
（二）预算执行指标
2017年支出决算为1696.41万元，主要是公用经费、人员经费和项目支出。
（三）预算管理指标
2017年我预交算管理各项指标控制较好。2017年我局主要从以下几个方面加强预算管理。
一是进一步规范财务管理，执行了政府采购制度、招投标、投资评审、内部控制制度。如电脑室电脑采购55台台式电脑24万元，通过邀请招标竞争性谈判的方式进行招标。
今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我校对财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署。我校分别于2017年 8月3日在门户网站公开了2016年部门决算和“三公”经费决算，于2017年 4 月18日公开了2017年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。
三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对全校的资产清查工作进行全盘安排部署，加强国有资产管理。
四、存在的主要问题
1.年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
2.还需进一步加强财务监管，切实抓好各项基础工作。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支改进的措施和建议。
针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）加强财务监管、各项费用控制，强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。