南岳区实验中学2017年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
南岳区实验中学是全额拨款的事业单位，根据编办核定，全额事业编制89人，2017年末实际在岗在编人数89人，退休人员25人，临聘人员4人，没有公务用车。
二、2017年度部门决算表
……（公开表格附后）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）年度收支决算情况。
1、全年总收入为1950.48万元。其中年度一般公共预算财政拨款收入为1176.64万元,年初结转和结余641.99万元，其他收入131.85万元。
2、全年总支出为1696.41万元。其中：教育支出1619.57万元，其他支出76.84万元。
（二） 一般公共预算财政拨款支出情况。年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.96万元，项目支出为303.45万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出1392.96万元，其中人员经费1038.66万元，公用经费236.17万元。按经济用途分类为工资福利支出1038.66万元（基本工资406.42万元，津贴补贴6.65万元，奖金167.22万元，社会保障缴费107.12万元，绩效工资121.92万元，其他工资福利支出229.32万元）；商品服务支出为236.17万元（办公费84.82万元，水费7.92万元，电费19.15万元，邮电费5.78万元，差旅费3.14万元，维护费44.19万元，会议费3万元，培训费3.6万元，公务接待费2.51万元，专用材料费10.6万元，专用燃料费0.04万元，劳务费4.26万元，工会经费14.12万元），其它交通费4.41万元，其它28.65万元；对个人和家庭补助118.13万元（抚恤金11.36万元，生活补助28.81万元，医疗费13.62万元，奖励金0.6万元，住房公积金58.08万元，其它5.66万元。）
（四）年度“三公”经费决算情况。2016年，我校“三公”经费共计2.51万元，与2016年相比下降了30%。其中公务接待经费2.51万元，相比下降30%；公车运行经费0万元，公费出国（境）费用为0万元。
（五）本单位无政府性基金收支项目。
四、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳区实验中学
2018年8月15日