2018部门整体支出绩效目标申报表
发布时间：2018年03月20日 15:34
来源：湖南省政府门户网站
作者：
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| （2018年度） |
| 部门 （单位）名称 |
衡阳市南岳区实验中学 |
| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额 |
1039.84 |
| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 公共财政拨款：政府性基金拨款：1033.84 纳入专户管理的非税收入拨款：6 其他资金： |
基本支出：920.53 项目支出:119.31 |
| 其他： |
|
| 部门 （单位）职能 概述 |
贯彻执行国家方针政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。 |
| 部门 （单位）绩效 目标 |
通过预算执行，1、保障南岳区实验中学在职人员89 人、离退休人员24 人的正常办公、生活秩序； 2、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 3、年度内合格毕业生率达到100%。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障南岳区实验中学在职人员89 人、离退休人员24人的正常办公、生活秩序。 |
| 产出质量指标 |
基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 |
在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
| 产出成本指标 |
总成本控制在1039.84万元内，其中：在职人员经费1039.84万元。 |
| 项目经费 |
产出数量指标 |
2018年本区级非税收入预算目标6万元。 |
| 产出质量指标 |
组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进财政经济有序发展。 |
| 产出进度指标 |
按照南岳区实验中学2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本119.31万元，其中： 党建经费11.39万元；寄宿生提标公用经费16.56万元；免杂费及提高公用经费91.36万元；严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 |
| 效果指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，提高我校教育教学水平，确保学校长期有序发展。 |
| 社会效益指标 |
通过项目的实施，激发教师工作热情，促进教师专业成长。 |
| 环境效益指标 |
|
| 可持续影响指标 |
建立良性工作机制，激发教师队伍活力。 |
| |
服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争南岳区相关部门和人员对实验中学项目实施的满意度达到较高水平。 |
| 其他说明的问题 |
无 |
| 填报人：王伶 联系电话：5679632 填报日期：2018年3月12日 |
2018实验中学部门整体支出绩效目标申报表.doc