南岳区实验中学2018年部门预算编制说明
目录
一、单位基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算
2.支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5. 国有资产占用使用及新增资产配置情况
6. 预算绩效目标说明
七、名词解释
八、2018年度部门预算表
公开表格内容详见附后
一、 单位基本情况
（一）学校主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
4、组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（二）部门组织机构及人员情况
1、机构设置情况：我单位内设办公室、教导处、政教处、总务处4个内设机构。
2、人员情况：我校核定编制人数89人，其中：全额事业编制89人，退休人员25人，临聘人员4人
3、车辆情况：我校没有公车。
二、部门决算单位构成
我校无二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围只有南岳区实验中学本级。
三、 部门收支总体情况
我校2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2018年年初预算数1039.84万元，其中：一般公共预算拨款938.87万元，转移支付拨款94.97万元，财政专户管理的非税收入拨款6万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1039.84万元，其中：基本支出1008.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出31.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2018年一般公共算拨款支出预算1039.84万元，一般公共服务支出1032.05万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。
（一）基本支出
2018年本部门基本支出预算数907.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2018年项目支出126.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出126.60万元，主要用于维修等方面。
五、政府性基金预算支出
（无政府性基金）2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年学校运行经费当年一般公共预算拨款1039.84万元，比2017年预算增加了300.48万元。增加的原因主要是经费增加了。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元。 2018年“三公”经费预算跟2017年减少了1.51万元，减少的原因主要是公务接待少了。公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元，接待了0批次，0人，因公出国出境费0万元。
（三）一般性支出情况：2018年会议费预算0.6万元，拟召开10次会议，人数993人，内容为教职工大会；培训费预算9万元，拟开展教师培训，人数54人，内容为教学方面的学习培训及安全方面的培训。
（四）.政府采购情况
2018年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元(含维修)。
（五）国有资产占有情况
到现在为止，我单位名下固定资产总额718万元（不含房产，因房产尚未入账），其中房屋15968平方米（捐赠），无公车，其他房屋和构筑物总计362万元，通用设备总计57万元，专用设备总计20万元，图书52万元。 其中单价50万以上的通用设备无，单价100万以上的专用设备无。 2018年拟新增配置公务用车0辆。
（六）.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1039.84万元，其中，基本支出 907.24万元，项目支出126.60万元。本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件中。
七、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表