部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

南岳区实验中学　

年度预算申请
（万元）

资金总额：704

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：683

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：21

其他资金：

基本支出：622

项目支出：82

部门职能职责概述

贯彻执行国家方针政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

整体绩效目标

目标1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。
目标2：保障在职人员89人、离退休人员26人的正常办公、生活秩序。

目标3：改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

质量指标：学校的教育教学秩序良好，校园文化建设深受好评，力争毕业生合格率达100%。

时效指标：按时完成教学任务，顺利完成中考。

成本指标：全年预算全额用于保障教育教学。

效益指标

经济效益指标：完成初中学历教育，收支平衡，确保全年未发生一起安全事故，师生犯罪率为零，校园安全，稳定、文明、和谐。

社会效益指标：学校的教学秩序良好，中考成绩进一步稳定，深入推进教学改革，倡导教师用心反思，关注细节，发挥智慧，注重教学行为督查，构建校园安全文明、稳定、和谐。

环境效益指标：学校绿化覆盖达70%，优化校园生态环境。

可持续影响指标：以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，稳定城区生源，培养合格公民。

服务对象满意度指标：社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达95%以上。

财政部门审核意见

业务股室审核意见

审核部门（签章）         年     月     日

预算绩效管理股审核意见

审核部门（签章）         年     月     日