南岳区实验中学2016年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
南岳区实验中学是 全额拨款的事业单位,根据编办核定,全额事业编制95人,2016年末实际在岗在编人数95人,退休人员25人,临聘 人员4人,没有公务用车。
二、2016年度部门决算表
……(公开表格附后)。
三、2016年度部门决算情况说明
(一)年度收支决算情况。
1、全年总收入为1381.26万元。其中年度一般公共预算财政拨款收入为1022.8万元,事业收入13.01万元,其他收入345.45万元。
2、全年总支出为1297.48万元。其中:教育支出952.03万元,其他支出345.45万元。
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。年度一般公共预算财政拨款基本支出892.04万元,项目支出为46.98万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出892.04万元,其中人员经费757.41万元,公用经费 134.63万元。按经济用途分类为工资福利支出715.64万元(基本工资318.61万元,津贴补贴7.16万元,奖金3.01万元,社会保障缴费18.46万元,绩效工资69.95万元,其他工资福利支出298.44万元);商品服务支出为134.63万元(办公费26.05万元,水费12.95万元,电费26.13万元,邮电费5.83万元,差旅费1.82万元,维护费29.52万元,培训费0.6万元,公务接待费3.36万元,专用材料费6.69万元,专用燃料费0.56万元,劳务费4.01万元,工会经费17.12万元);对个人和家庭补助41.77万元(住房公积金41.77万元)
(四)年度“三公”经费决算情况。2016年,我校“三公”经费共计3.36万元,与2015年相比下降了72.17%。其中公务接待经费3.36万元,相比下降72.17%;公车运行经费0万元,公费出国(境)费用为0万元。
(五)本单位无政府性基金收支项目。
四、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳区实验中学
2017年8月3日