南岳区寿岳中心学校
2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责寿岳乡所有小学和学前教育的管理工作，含红旗小学、龙凤小学、水口小学、岳林小学、观音小学和红旗幼儿园。
二、单位基本情况
寿岳中心学校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校下辖5所小学和1所公办幼儿园，分别是红旗小学、龙凤小学、水口小学、岳林小学、观音小学和红旗幼儿园，核定编制人数 23人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制 23 人，差额事业编制 0人，自收自支事业编制 0 人，2016年末实际在岗在编人数22 人，退休人员 10 人，临聘人员 6 人。没有公务用车。
三、 部门收支总体情况
我校2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2017年年初预算数204.25 万元，其中：经费拨款 178.25 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款 26万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入 0万元，上级补助收入0 万元，其他收入0 万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数 204.25 万元，其中：基本支出 160.67 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 43.58 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于商品和服务支出方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款 0.84 万元，与2016年预算相同。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 4万元，其中：公务接待费 4万元。公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。与2016年基本持平。
3.政府采购情况
2017年政府采购预算总额 8.5 万元，其中：政府采购货物预算 8.5万元，政府采购服务预算 0万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2017年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表