（2018年度） 填报单位：南岳区统计局 | ||
部门（单位）名称 | 南岳区统计局 | |
年度 预算 申请 （万元） | 资金总额 | 179.88万元 |
按收入性质分 | 按支出性质分 | |
公共财政拨款：174.88万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款：5万元 其他资金： | 基本支出：98.23万元 项目支出: 81.65万元 | |
其他： | | |
部门 （单位）职能 概述 | 完成国家统计局调查制度要求的各类统计调查工作。强化依法治统理念，提升依法统计水平。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询。完成区委、区政府交办的其他事项。 | |
部门 （单位）绩效 目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：进一步贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规； 目标2：进一步组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力调查； 目标3：进一步收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据； 目标4：进一步加强联系指导，提升统计工作整体水平。 | |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
基本经费 | 产出数量指标 | | |
产出质量指标 | 根据《中华人民共和国统计法》和法律开展相关工作 | ||
产出进度指标 | 在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障各项统计工作顺利开展。 | ||
产出成本指标 | 总成本控制在98.23万元内，其中：工资福利支出90.13万元，一般商品和服务支出8.1万元。 | ||
项目经费 | 产出数量指标 | 完成非税收入5万元。 | |
产出质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。 | ||
产出进度指标 | 按照2018年国家统计局工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 | ||
产出成本指标 | 全年计划项目总成本81.65万元，其中：党支部活动经费1.16；退休人员独生子女奖励0.03万元；提前退休人员岗位补贴0.96万元；定期统计调查与监测经费21万元；“企业一套表”联网直报经费2万元；统计数据库建设与维护经费3万元；统计年鉴经费1.5万元；联网直报部门统计员及企业统计员工勤补贴经费18万元；旅游调查问卷经费7万元；统计事项调查经费8万元；城乡一体化统计经费12万元；为民办实事考核经费2万元；财政专户管理的非税收入5万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。 | ||
效果指标 | 经济效益指标 | 提高统计局履职服务保障工作水平。 | |
社会效益指标 | 密切统计人员同人民群众的联系。 | ||
环境效益指标 | 加强对统计工作的联系与指导。 | ||
可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ||
| 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使南岳区相关部门和人员对项目实施的满意度达到较高水平。 | |
其他说明的问题 | 无 | ||
填报人：易品 联系电话：5681328 填报日期：2018年2月24日 | |||