南岳区图书馆2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
根据《中共南岳区委南岳区人民政府关于印发（岳组字【1986】 36号）文件精神，设立南岳区图书馆。 图书馆是一个公益性的 全额拨款事业单位，全额拨款编制6人，年末实有人数6人，财政拨款开支6人。图书馆具有以下职责：1.保存人类文化遗产;2.开展社会教育; 3.传递科学情报;4.开发智力资源;5.提供文化娱乐。
二、2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
依据《中华人民共和国预算法》以及相关财政财务管理制度的规定，经区财政局审核，图书馆2016年年度收支决算情况：
（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。
2016年度上年结转和结余24.79万元,财政拨款收入65.25万元，财政拨款支出90.04万元，年末结转和结余0万元。
收支增减变化情况说明：
2016年度收入：65.25万元，2015年度收入是；78.93万元比上年减少13.68万元;
收入减少原因：2015年增加了一笔图书馆维修专项款：15万元。
2016年度支出：90.04万元，2015年度支出是；58.52万元比上年增加31.52万元。
基本支出：2016年是51.60万元，2015年是30.11万元，比上年增加21.49万元。
支出增加原因：主要是2015年事业单位基本工资增资；还有2015年事业单位奖励性绩效工资；包括今年的人员调资.增资.都是在2016年发放。所以增加了支出。
项目支出：2016年是38.43万元,2015年是28.41万元，比上年增加10.02万元
增加原因;增加了购书量;购了几笔书柜.电子阅览机电脑投影机等.
2016年还请了两个临时工,还有每周活动聘请老师上课工资.所以增加了支出。
（二）收入决算情况说明
2016年度财政拨款收入65.25万元，
其中：（1）基本支出拨款：42.75万元。
包括： 图书馆： 36.05万元； 医保基金：3.31 万元；其他医疗保障支出：0.14万元。住房公积金：3.25万元；。
（2）项目支出拨款：22.50万元。
包括：图书馆项目支出：6.00万元 其他文化支出：16.50万元
（三）支出决算情况说明
2016年财政拨款支出90.04万元，
其中： （1） 基本支出；51.61万元
（2） 项目支出：38.43万元
包括：其他文化支出：16.50万元
其他文化体育与传媒15.93万元
图书馆项目支出6.00万元
（四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算为：51.61万元
其中包括：1.人员经费支出：49.77万元（工资福利支出42.5万元 . 对个人和家庭补助 7.27万元）
2.日常公用经费：1.83万元
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
2016年年度“三公”经费决算数:0.54万元。全年公务接待10批次，合计268人次，公务接待费用0.54万元（用于图书馆开展读书活动等各项活动开餐）。与上年平衡。
（六） 2016年度政府采购支出9.04万元，均按照财政局政府采购相关法律法规，依法依规办理。
（七）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。