南岳区万福中心学校2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责 

负责辖区内各学校的教育教学及日常管理工作。 

        二、单位基本情况 

万福中心学校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校下辖三所小学（分别是万福、红星和荆田学校）以及一所公办幼儿园（双田幼儿园）。核定编制人数48 人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制 48人，2016年末实际在岗在编人数 48人，退休人员  28人，临聘人员9 人，有公务用车1台。 

三、 部门收支总体情况 

我校2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。 

（一）收入预算，2017年年初预算数  341.62万元，其中：经费拨款 305.02万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款  36.60万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2017年收入预算较上年预算减少 10.14万元。 

（二）支出预算，2017年年初预算数 341.62万元，其中：基本支出 294.36 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出47.26 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于教学管理、师资培训、设施设备的添置方面等。 

四、2017年部门预算公开表格 

1.一般公共预算部门收入总表 

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表 

3.经费拨款支出预算表 

4.一般预算拨款支出科目汇总表 

5.政府性基金支出预算表 

6.一般预算拨款基本支出表 

7.一般公共预算“三公”经费预算表 

8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类） 

9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类） 

10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类） 

11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类） 

12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类） 

13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类） 

14.收支预算总表 

15.政府采购预算表