南岳区文体广电新闻出版局 2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1. 贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全区文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。
2.指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。
3.推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全区文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全区重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、纪念馆、体育场（馆）、博物馆等基层公共文化体育事业建设。
二、单位基本情况
南岳区文体广新局是全额拨款的行政单位。根据编办核定，我局内设股室5 个，分别是：办公室（加挂政策法规股、行政审批服务股牌子）；文化艺术股；体育股；广播影视管理股（加挂新闻出版版权管理股、文化市场管理股、区“扫黄打非”工作小组办公室牌子）；产业发展股（加挂文化遗产管理股牌子）。
核定编制人数 11 名，其中：行政编制 5名，（原有其他编制暂予保留）。领导职数设局长1名，副局长3名，纪检组长1名；正股级领导职数5名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进。2017年末实际在岗在编人数 14人，退休人员 4 人，临聘人员 4人。
三、 部门收支总体情况
我局2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数 263.97万元，其中：经费拨款 263.97万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入0 万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2018年收入预算较上年预算增加93.48万元，同比增长54.83%。2018年基本支出预算数135.71万元，2017年基本支出预算数83.49万元，增加52.22万元。同比增长62.54%。其中：工资福利支出125.31万元，增长56.56万元，同比增长82.27%；一般商品和服务支出7.84万元，增加0.56万元，同比增长7.7%；对个人和家庭的补助支出2.56万元，减少4.9万元，同比降低65.68%。2018年项目支出预算数128.26万元，2017年项目支出预算数87万元，项目支出预算数同比增长47.42%
（二）支出预算，2018年年初预算数 263.97万元，其中：基本支出135.71 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出128.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.84万元，比2017年预算增加0.56万元。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为13.5万元，2017年三公经费预算数为 11.5万元，增加2万元，同比增长17.39%。其中：公务接待费 13.5 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。增加的原因主要是部门项目支出中公务接待费用的增加。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表