| 部门整体支出绩效目标申报表 |
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| （2018年度） |
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| 部门（单位）名称 |
南岳区文化市场综合执法大队 |
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| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额 |
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| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
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| 公共财政拨款：68.53万元 政府性基金拨款：0万元 纳入专户管理的非税收入拨款：0万元 其他资金：0万元
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基本支出：55.85万元 项目支出: 12万元 |
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| 其他： |
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| 部门 （单位）职能 概述 |
1.贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动。 2.负责对全区文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。 3.负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为. 4.负责对演出市场、娱乐市场、音像市场、艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、网吧及网络文化市场等经营活动实施监督检查，并查处其违法违规行为。 5.负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。 6.在区“扫黄打非”工作小组的指导下，落实本行政区域内“扫黄打非”相关工作。 7.负责对体育市场的管理。
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| 部门 （单位）绩效 目标 |
通过预算执行，1、保障南岳区文化市场综合执法大队在职人员7人的正常办公、生活秩序； 2、强化娱乐场所、网吧等经营单位安全生产执法检查，防止和坚决遏制安全事故的发生。 3、开展各类专项执法行动，建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场。
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
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| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障南岳区文化市场综合执法大队在职人员7人的正常办公、生活秩序。 |
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| 产出质量指标 |
基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 |
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| 产出进度指标 |
在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障文化市场综合执法大队各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
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| 产出成本指标 |
总成本控制在68.53万元内，其中：人员经费55.85万元。 |
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| 项目经费 |
产出数量指标 |
1.强化娱乐场所、网吧等经营单位安全生产执法检查，防止和坚决遏制安全事故的发生；2.加大对网吧的监管，规范网络文化市场经营秩序，严查严处网吧各种违法违规行为；3.坚持深入持久地开展“扫黄打非”各项工作，坚决封堵查缴政治性非法出版物、加大对侵犯知识产权的打击力度。 |
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| 产出质量指标 |
发展和壮大我区文化产业，进一步深化创建平安文化市场建设，建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场。 |
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| 产出进度指标 |
按年度计划，开展各类专项执法行动。 |
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| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本12万元，其中： 文化娱乐场所安全生产督查经费4万元；文化市场管理执法经费5万元；网络文化市场专项整治经费3万元。我队严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 |
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| 效果指标 |
经济效益指标 |
无 |
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| 社会效益指标 |
发展和壮大我区文化产业，建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场。 |
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| 环境效益指标 |
无 |
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| 可持续影响指标 |
推动文化产业发展，满足人民过上美好生活的新期待。 |
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服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争使衡阳市相关部门和人员对南岳区文体广新局项目实施的满意度达到较好水平， |
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| 其他说明的问题 |
无 |
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| 填报人：黄志勇 联系电话：0734-5668106 填报日期：2018年3月5日 |
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